集团数字化中台系统建设项目_用户手册_工单管理.docxVIP

集团一体化集中管控系统建设项目 用户手册 工单管理 设备管理组 2020年8月 更改记录 版本 更改日期 更改人 更改内容 目录 TOC \o 1-3 \h \u 22106 1 SAP系统登录及操作说明 1 29196 2 流程介绍 1 10073 2.1 工单流程概述 1 24951 2.1.1 领料工单业务流程 2 2937 2.1.2 外委工单业务流程 4 4368 2.1.3 检修工单（无领料服务）流程 10 3939 3 工单管理 13 22868 3.1 HD01领料工单管理 13 5680 3.1.1 领料工单创建 13 4934 3.1.2 领料工单审批及下达 24 13818 3.1.3 领料单打印 31 8489 3.1.4 工单技术性完成 35 16934 3.1.5 工单关闭 39 25151 3.2 HD02外委工单管理 42 14518 3.2.1 外委服务工单创建 42 4412 3.2.2 外委工单审批 55 13150 3.2.3 外委工单服务确认 59 19337 3.2.4 工单技术性完成 64 16961 3.2.5 工单关闭 67 12189 3.3 HD03工单创建（无领料、无服务）管理 70 1396 3.3.1 工单创建（无领料、无服务） 70 13023 3.3.2 工单下达 76 17339 3.3.3工单技术性完成 79 5117 3.3.4 工单关闭 82 28707 3.4 工单删除 85 第 第 PAGE 1 页 共4页 1 SAP系统登录及操作说明 用户操作手册主要通过对各模块功能的图文说明，帮助系统用户快速掌握相关业务在SAP系统中的实际操作，理解系统中业务和数据的流转过程。 2 流程介绍 工单流程概述 流程概述 流程名称 工单流程管理 流程编号 CE-PM-HD-03-03.001 CE-PM-HD-03-03.002 CE-PM-HD-03-03.003 适用范围 本流程适用于维修管理领料工单业务管理。 涉及部门 下属电厂各部门 支撑范围 C190043_集团一体化集中管控系统建设项目_业务标准_电力板块设备管理模块》 2.1.1 领料工单业务流程 领料工单管理流程说明： 步骤 业务流程名称 业务流程详细说明 审批内容 流程角色 10 创建工单提交需求计划 维修计划员按照实际业务在系统中填写工单基本信息，创建工单，并在工单中关联需求计划，填写物料需求信息。 维修计划员 20 提交审核 维修计划员发起工单审批流程。 维修计划员 30 专业主管审批 专业主管审批工单内容。 HD01检修工单 维修计划审核员 40 部门负责人审批 部门负责人审批工单内容。 HD01检修工单 维修计划审核员 50 工单下达，自动产生预留 工单审核通过（下达）后，自动产生物资预留。 维修计划审核员 60 工单标记为“不执行” 如果在审批过程中认为本项工作属误报或重报，审批过程中可否决该工单，系统将自动对工单设置“不执行”标记，结束流程。 ERP系统 70 打印领料单，到库存领料 检修工作负责人根据工单打印领料单，到库管领取物资。 检修工作负责人 生产物资领料流程 库管人员根据领料单进行物资出库，并将物资交于检修人员，参见生产物资出库流程。 库管人员 项目物资领料流程 库管人员根据领料单进行物资出库，并将物资交于检修人员，参见项目物资出库流程。 库管人员 80 是否编制工作票？ 检修工作负责人根据实际情况判断是否需要编制工作票、工作任务单，如需要，则转到工作票管理、工作任务单流程；如不需要，则进行下一步。 检修工作负责人 工作票管理流程 参见工作票管理、工作任务单管理流程。 90 执行检修工作 检修工作负责人执行检修工作。 检修工作负责人 100 是否有剩余物资？ 检修工作完成后，如有剩余物资，则执行剩余物资退料流程。之后申请验收。 检修工作负责人 剩余物资退料流程 详见物资模块剩余物资退料流程。 库管人员 110 验收是否通过？ 检修工作验收，如不通过，则继续检修工作。如通过，则技术完成工单。 检修工作负责人 120 技术完成 工单技术完成：表示施工结束，该工单计划不会再有新的处理和操作。 维修计划员对工单进行技术完成操作。 维修计划员 成本核算入账流程 财务人员结算工单费用，参见财务流程。 财务人员 130 业务完成 工单业务自动完成。 自动执行 2.1.2 外委工单业务流程 外委服务工单管理流程说明： 步骤 业务流程名称 业务流程详细说明 审批内容 流程角色 10 编制技术协议、招标文件，提交审核 按照实际业务编写技术协议和招标规范，并提交技术委员会