某房地产公司成本部年度工作总结.pptxVIP

工作总结二零一一年十二月十二日目 录第一部分、2011年阶段性工作总结第二部分、2012年总体工作计划2011年阶段性工作总结第一部分、2011年阶段性工作总结（一）管理层面（二）客户层面（三）流程层面（四）学习与成长2004年阶段性工作总结（一）财务层面 1、成品房样板间成本差异分析 2、部门管理费用差异分析2004年阶段性工作总结（一）财务层面－－成品房成本差异对照表2004年阶段性工作总结（一）财务层面－－成品房成本差异对照表2004年阶段性工作总结（一）财务层面－－成品房成本差异对照表2004年阶段性工作总结（一）财务层面－－成品房成本差异对照表2004年阶段性工作总结（一）财务层面－－成品房成本差异对照表2004年阶段性工作总结（一）财务层面－－成品房成本差异对照表阶段性工作总结（一）财务层面－－成品房成本差异对照表2004年阶段性工作总结（一）财务层面－－成品房成本差异对照表2004年阶段性工作总结（一）财务层面－－成品房成本差异对照表2004年阶段性工作总结（一）财务层面－－成品房成本差异分析房型计划成本实际成本差异分析二房675元/m2664.39元/m21、材料预测价格与实际价格差异其所长2、预测工程量与实际工程量差异3、有些项目在预测时未考虑到，而实际发生了4、图纸变更面增加费用5、图纸设计未达到效果，返工增加费用6、工程变更增加费用三房675元/m2711.52元/m22004年阶段性工作总结（一）财务层面－－管理费用差异分析2004年阶段性工作总结（一）财务层面－－管理费用差异分析2004年阶段性工作总结（一）财务层面－－管理费用差异分析差异分析：1、从图表中看出，8月份、10月份实际发生的差旅费和招待费(含误餐费)较多，主要因为8月份刚成立部门，外出考察多家施工单位、材料供应商，看其他样板间、材料展厅；10月份主要是为采购游泳馆软装和两套小高样板间的软装。2、手机费和交通费的实际发生额仍主要集中在8、9、10三个月，但总体趋势是逐渐下降的。 8月份由于外出考察，且大部分考察单位均在上海等其他城市；9月份关注工地现场，经常往返于公司和工地之间，并经常与施工单位、材料供应商等相关人员联系；10月份主要是到上海采购软装。2004年阶段性工作总结（一）财务层面－－管理费用差异分析措施：1、科学、合理制定部门费用预算，紧密结合部门整体工作安排；2、严格执行公司财务制度，自觉有效地控制成本；3、认真执行部门工作计划、合理费用支出；2004年阶段性工作总结（二）客户层面材料供应商的选择设计单位的选择、合作施工单位的选择2004年阶段性工作总结（二）、客户层面 1、材料商的选择 （1） 集团运营中心提供战略合作伙伴 （2）行业内知名品牌的考察、筛选2004年阶段性工作总结（二）客户层面－－材料商的选择材料供应商的评价2004年阶段性工作总结（二）客户层面－－设计单位的选择、合作（一）售楼处和游泳馆室内设计 由台湾著名建筑装潢企业上海上企建筑装潢有限公司，同时联合台湾著名设计师胡硕峰共同完成。 由于和集团有过合作，前期工作能够积极认真地配合，设计出图能够满足我公司快速操作的要求，整体合作下来基本满足甲方成本控制及整体效果的要求。（二）成品房样板间设计 由上海大隐室内设计有限公司完成，由台湾著名设计大师吴政道主持方案设计。 由于和集团有过合作，因此对于公司的操作能够积极主动配合，在完成全部发案设计的同时，积极配合公司做好前期的产品营销推广工作 ，整体发案设计、出图速度及现场配合、软装布置均达到公司要求。2004年阶段性工作总结（二）客户层面－－设计单位的选择、合作存在问题与措施： （1）问题： 从配合速度上看，与我们公司的办事效率存在差距，这一点与台湾公司工作习惯有关。 措施：主动积极联系，给以相应处罚。 （2）问题： 游泳馆内材料考虑的不当。设计方案考虑的时间比较短；使之用的材料防水性不好。另外试用时的通风跟温度控制的不好、有漏水现象所造成的。措施：通过给设计公司发函，请有关专业人员到现场来实地解决问题，经过双方的沟通，在游泳馆里加封通透处和更换一些表面材料来处理水气问题。正确操作通风控温系统，对镂空处进行封闭。2004年阶段性工作总结（二）客户层面－－施工单位的选择、合作2004年阶段性工作总结（二）客户层面－－施工单位的选择、合作? 1、 前期考察 由于材料供应全部采用甲供方式，因此对施工单位重点考察其施工现场管理能力、施工工艺、人工质量及工费、管理费取费标准。 主要考虑了本地施工资源，有选择的接触有实力、有经验的施工单位，主要有：无锡精工、东易日盛、无锡喜鹊、南京锦华、东方新格、锡山三建以及江大建筑装饰等。随机考察其已建工地、在建工地，实地了解真实情况。从总体效果到细部做工都详细考察，并且拍照片回来集体