项目部月安全质量标准化检查及考核.doc

附表3： 矿建二公司2018年 月安全质量标准化检查及考核评分表（自查） 项目名称：冶坪项目部 序号 检查 项目 检查内容 评 分 标 准 应得分数 存在问题 实得分数 部门负责 一 安全管理 20 1 组织机构 1、项目班子配备：经理、生产安全、技术、机电分管人员； 2、技术人员配备：机电、矿建、地测专业技术人员； 3、设置安全生产管理机构，有专职安全生产监管人员。 每一项不符合扣0.5分 1.5 人力资源部 2 人员资格 1、项目部经理具有建造师注册证书（二级及以上）； 2、项目部经理、安全副经理、专职安全管理人员、施工队长经过培训，取得煤矿安全管理资格证。 查资料记录，每一项不符合扣 0.5分 1.0 人力资源部 3 管理制度 1、安全生产责任制；①职能机构安全生产责任制；②岗位人员安全生产责任制 2、安全目标管理制度； 3、安全奖惩制度； 4、安全技术文件审批制度; 5、安全隐患排查治理制度; 6、安全检查制度; 7、安全办公会议制度； 8、入井检身制度及人员出入井清点制度; 9、事故统计报告制度; 10、“一通三防”管理制度; 11、安全操作规程管理制度; 12、矿井主要灾害预防管理制度; 13、事故应急救援管理制度。 查资料记录，每一项不符合扣 0.5分 6.0 安全管理部 4 安全投入 1、有安全投入计划； 2、投入到位； 3、有安全投入明细台帐。 每一项不符合扣0.5分 1.5 安全管理部 5 教育培训 1、有培训计划。 2、按计划完成培训任务。 3、培训情况和考核结果有记录。 查现场和记录，每一项不符合扣 1.0分 2.5 人力资源部 6 特种作业 1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗。 2、特种作业人员数量满足安全生产需要。 3、所有入井作业人员都取得入井作业证，并持证上岗。 查现场和记录，每一项不符合扣 0.5分 3.0 人力资源部 7 安全基础管理 1、安全生产会议记录； 2、安全检查记录、安全隐患排查及整改记录； 3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录； 4、职工“三违”、处罚记录； 5、事故追查记录。 查资料记录，每一项不符合扣 0.5分 3.0 安全管理部 8 其他 1、项目部应设立医疗室，配备急救器材、装备和药品； 2、有雨季、冬季施工及防坠专项措施； 3、作业人员按规定使用个人防护用品。 查现场和记录，每一项不符合扣 0.5分，扣完为止 1.5 安全管理部 矿建二公司施工项目安全质量标准化检查及考核评分表 序号 检查 项目 检查内容 评 分 标 准 应得分数 存在问题 实得分数 部门负责 二 技术管理 10 1 施组设计管理 1、有井筒检查孔地质柱状图和地质、水文地质报告； 2、施工图纸必须经过会审并有记录； 3、项目开工前必须具有监理、业主或上级批准的开工报告； 4、按《规程》和公司技术文件管理规定要求编制、报批； 5、做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施； 6、审批、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录； 7、图纸及相关技术文件手续齐全。 查资料记录，每一项不符合扣0.6分，扣完为止 4.0 工程技术部 2 质量管理 1.项目部建立质量管理组织机构，明确责任部门和人员及其质量职责。建立符合公司质量目标要求的项目部质量目标； 2.建立项目部受控文件清单，有公司管理体系文件、《矿山井巷工程施工及验收规范》、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》、《煤矿安全规程》等必须的受控文件； 3.有砼配合比试验报告单，砼塌落度检验工具和试验记录，具有资质单位出具的砼强度试验报告且报告合格； 4.砼配比计量装置有定期校正规定和记录； 5.水泥、钢材有出厂合格证（质保书）和合格的试验报告；有砂、石材料质检报告，质量合格； 6. 砌壁大模板有出厂验收资料，安装、悬吊安全可靠且有验收记录，每次立、校模有质量检验记录； 7、施工及质量自检记录，有当班班长和质量检查人员签字，自检记录内容符合要求； 8.分部、分项工程质量检验评定表签证齐全，月度验收质量合格。有施工负责人、检验人员、质量检查员（或建设单位、监理人员）签字，记录符合规定要求； 9.建立质量监视和测量设备台帐，监测设备的周检和使用情况有检测报告和记录； 10.针对建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题，有书面的整改措施和整改验收结果。 查资料记录，每一项不符合扣0.6分，扣完为止 6.0 工程技术部 三 综合防尘管理 5 1 综合防尘 1、作业地点采取湿式凿岩，装岩时有洒水降尘措施； 2、喷浆使用潮料，巷道内设有风流净化装置； 3、放炮使用水炮泥，采取喷雾降尘； 4、作业人员佩戴个体防护用品。 第1项2分，第2—4