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程序文件流程图体系文件控制流程图文件编制/更改(会签)、审核、批准NY登录与归档确定分发范围文件准备文件作废与销毁文件发放与回收文件使用和保管是否适用?NY文件更改申请技术文件控制流程图文件编制/修改(会签)、审核、批准NY文件登录与归档确定分发范围文件准备文件作废与销毁文件发放与回收文件使用和保管是否适用?NY文件更改申请外来文件控制流程图收集/接受归档与保存确定分发范围文件准备文件发放与回收作废与销毁使用与保管换版否？NY质量记录控制流程图记录格式设计/更改N审批Y编号登记至清单准备是否适用？使用（填写要求）收集、整理归档、保存是否超期？NY超期处理质量方针控制流程图方针制订/修改审批否?NY发 布理解实施是否适宜?YN质量目标控制流程图目标制订/更改审批NY发布目标分解实施定期考核N适宜否？Y确定沟通方式和要求沟通实施记 录归 档沟通管理流程图管理评审流程图制订年度评审计划审批NY发放制订实施计划审批NY发放评审准备实施评审制定管理评审报告报告分发/保存制订/实施/验证改进措施岗位职务说明书管理流程图制订公司组织机构图审核、批准NY规定部门职责、权限N审核、批准制订岗位职务说明书制订部门组织机构图审核、批准NYN审核、批准分发、实施和考核是否适宜？N人力资源（培训）管理流程图测定培训需求临时培训申请制订年度培训计划审核、批准N取消Y审核、批准NY制订月度实施计划培训准备培训