各部门KPI指标设计范本.docxVIP

财务部 KPI 指标设计 KPI 名称 KPI 计算方法或说明 绩效标准 账务处理及时率 账务及时处理次数 100% 账务处理总次数 达到 % 主营业务利润率 是公司一定时期主营业务利润同主营业务 收入净额的比率 达到 % 净资产收益率 通过本指标来了解某一时期内公司净资产 的收益能力 达到 % 财务报表差错率 反映财务报表的准确程度 控制在 %以内 应收账款周转率 公司一定时期内营业收入 （销售收入） 与平 均应收账款余额的比率 达到 成本费用利润率 公司当期利润额与当期成本费用总额的比 率 达到 % 现金收付准确性 保证现金收支准确无误 资金供应的及时性 因资金供应不及时而影响公司经营活动顺 利进行的情况 0次 坏账率 反映公司财务管理能力 不高于 % 生产部 KPI 指标设计 KPI 名称 KPI 计算方法或说明 绩效标准 生产计划完成率 实际生产量 计划生产量 × 100% 达到 % 交期达成率 交期达成批数 ×100% 交货总批数 达到 % 产品质量合格率 合格产品数量 总产品数量 ×100% 达到 % 设备利用率 全部设备实际工作时数 × 100% 设备工作总能力（时数 ） 达到 % 设备完好率 完好设备台数 × 100% 在用设备总台数 达到 %  生产成本 比上期降低 % 劳动生产率 是反映劳动消耗量与生产成果之间的比率 达到 安全生产事故次数 不超过 起，重大安全生产事故 发生次数为 0 物业部 KPI 指标设计 KPI 名称 KPI 计算方法或说明 绩效标准 环境卫生达标率 环境卫生检查达标次数 ×100% 环境卫生检察总次数 100% 达到 % 绿化完好率 完好绿地面积 ×100% 总绿化面积 达到 % 基础设施故障率 出故障设施 ×100% 设施总数 不高于 % 维修及时率 及时维修次数 ×100% 报修总次数 ×100% 达到 % 业主有效投诉率 业主有效投诉的次数 投诉的总次数 100% 不高于 % 有效投诉处理率 当期已处理总数 100% 应处理的次数 100% 达到 % 业主满意度 业主对物业工作满意度评价状况 达到 % 物流部 KPI 指标设计 KPI 名称 KPI 计算方法或说明 送货准时率 准时送达订单数 ×100% （可统计）订单总单数 达到 100% 运输货损率 货损量 货运总量 100% 控制在 ‰以内 货差率 货差量 货运总量 100% 控制在 ‰以内 准时回单率 按时完整回单数占可统计订单总数的百分比 达到 % 查询响应率 及时反馈查询内容的订单数占可统计订单总数 的百分比 达到 % 完美订单率 送货准时率、 货损货差率、 准时回单率、 查询响 达到 %  应率 4 个指标同时 100%达标的订单数占可统计 订单总数的百分比 货运及时率 按规定时间实际完成的 货运量吨数 × 100% 按规定时间应完成的货 运量吨数 × 100% 达到 % 库存完好率 某段时间内仓库货物保存完好的比率 达到 % 车辆满载率 表明车辆标记载重量被实际有效利用的程度 达到 % 发货准确率 根据订单准确发货的百分数 达到 % 货运质量 事故次数 指报告期内由于承运部门原因造成的货损、 货差 等货运质量事故的件数 不超过 件 客户投诉率 客户投诉的次数与总服务次数的比率 不高于 % 市场部 KPI 指标设计 市场调研任务达成率 实际完成市场调研数量 ×100% 计划完成市场调研数量 达到 100% 广告投放有效率 广告费用增长率 ×100% 销售收入增长率 达到 % 媒体正面曝光次数 达到 次 品牌认知度 通过相关市场调查数据得出 达到 % 市场占有率 是指一家企业的产品销量占该类产品整个 市场销售总量的比例 达到 % 市场推广费用控制率 实际推广费用 ×100% 计划推广费用 %～ %之间 绩效标准 KPI 计算方法或说明 KPI 名称 客服部 KPI 指标设计 KPI 名称 KPI 计算方法或说明 绩效标准 服务响应时间 分钟内 客户回访率 实际回访的客户数量 × 100% 客户总数量 达到 %  售后服务一次性成功 率 用于衡量售后服务的质量 达到 % 投诉处理及时率 在规定时限内处理并回 复客户件数 ×100% 接受投诉总件数 ×100% 达到 100% 投诉解决率 解决的投诉数 100% 投诉总次数 达到 % 客户满意度 客户对公司客户服务部门工作的满意度评价状况 达到 % 客户档案完整率 反映各营业区域对客情资料的管理状况 达到 100% 行政部 KPI 指标设计 KPI 名称 KPI 计算方法或说明 绩效标准 文件处理及时率 在规定时间内完成的文 件数 ×100% 在规定时间内应完成的 文件数 达