关于开展业务招待费专项检查的通知.docVIP

关于开展业务款待费专项检查的通知 为深化贯彻落实中心“八项规定”和《 公司纪念品与接待合规管理方法 要求，公司将对各单位业务款待费使用状况进行全面检查，准时发觉和订正业务款待费在审批、管理、使用中存在的问题。具体检查要求如下： 一、检查范围 公司所属各单位（含全资、控股及其受托管理的二级公司） 二、检查重点 依据《 公司纪念品与接待合规管理方法》要求，检查重点包括但不限于： 1.是否存在超标准接待问题； 2.是否存在供应高档菜肴、野生动物制作的菜肴问题； 3.是否存在公款购买香烟、高档酒及礼品；酒水购买及使用是否合规问题； 4.是否存在陪餐人数不合规问题； 5.是否存在款待费用报销流程不规范、接待清单不齐全问题； 6.是否存在出入私人会所、KTV等消遣场所问题； 7.是否存在弄虚作假，以其他名义隐匿、转移款待费经费开支等问题 8.其他违规违纪行为。 三、检查支配 1.自查自纠（2021年10月28日至11月9日） 各单位依据要求，对2021年以来业务款待费使用状况开展自查自纠，深化查找问题，准时抓好落实，并于11月9日前照实形成自查状况报告（含存在的问题及整改措施）报送公司行政部并抄送风险管理部及监察部。 2.重点检查（2021年11月12日至11月27日） 公司将组织若干专项检查组深化各单位开展专项检查。检查组主要通过自查状况报告、听取汇报、查阅资料、审查账目票据等方式进行监督检查。 3.整改落实（2021年11月28日至12月20日） 各单位要高度重视业务款待费管理使用中存在问题的整改落实工作。针对自查和专项检查中发觉的问题，制定具体整改措施，完善相关管理制度。整改落实状况报告于12月20日前报公司行政部。 四、工作要求 1.加强组织领导。规范业务款待费管理使用，是落实中心“八项规定”、防止“四风”反弹、遏制腐败的有效举措。各单位要高度重视这项工作，加强组织领导，健全工作机制和工作程序，形成各司其职、各尽其责、相互协作、齐抓共管的良好局面。 2.加大自查自纠力度。各单位要乐观组织开展自查自纠工作，对比公司管理方法，照实反映问题，认真整改问题，对自查管理不力的单位，公司将适时予以通报。 3.建立长效机制。各单位要以此次专项检查为契机，切实做到任务明确、目标明确、责任明确、时限明确。要针对检查中发觉的问题，争辩完善相关政策、制度，建立健全有效规范业务款待费管理的长效机制，严格执行费用支出审批和报销制度，推动作风建设常态化、长效化。 PAGE PAGE 1 PAGE PAGE 1 为深化贯彻落实中心“八项规定”和《 公司纪念品与接待合规管理方法 要求，公司将对各单位业务款待费使用状况进行全面检查，准时发觉和订正业务款待费在审批、管理、使用中存在的问题。具体检查要求如下： 一、检查范围 公司所属各单位（含全资、控股及其受托管理的二级公司） 二、检查重点 依据《 公司纪念品与接待合规管理方法》要求，检查重点包括但不限于： 1.是否存在超标准接待问题； 2.是否存在供应高档菜肴、野生动物制作的菜肴问题； 3.是否存在公款购买香烟、高档酒及礼品；酒水购买及使用是否合规问题； 4.是否存在陪餐人数不合规问题； 5.是否存在款待费用报销流程不规范、接待清单不齐全问题； 6.是否存在出入私人会所、KTV等消遣场所问题； 7.是否存在弄虚作假，以其他名义隐匿、转移款待费经费开支等问题 8.其他违规违纪行为。 三、检查支配 1.自查自纠（2021年10月28日至11月9日） 各单位依据要求，对2021年以来业务款待费使用状况开展自查自纠，深化查找问题，准时抓好落实，并于11月9日前照实形成自查状况报告（含存在的问题及整改措施）报送公司行政部并抄送风险管理部及监察部。 2.重点检查（2021年11月12日至11月27日） 公司将组织若干专项检查组深化各单位开展专项检查。检查组主要通过自查状况报告、听取汇报、查阅资料、审查账目票据等方式进行监督检查。 3.整改落实（2021年11月28日至12月20日） 各单位要高度重视业务款待费管理使用中存在问题的整改落实工作。针对自查和专项检查中发觉的问题，制定具体整改措施，完善相关管理制度。整改落实状况报告于12月20日前报公司行政部。 四、工作要求 1.加强组织领导。规范业务款待费管理使用，是落实中心“八项规定”、防止“四风”反弹、遏制腐败的有效举措。各单位要高度重视这项工作，加强组织领导，健全工作机制和工作程序，形成各司其职、各尽其责、相互协作、齐抓共管的良好局面。 2.加大自查自纠力度。各单位要乐观组织开展自查自纠工作，对比公司管理方法，照实反映问题，认真整改问题，对自查管理不力的单位，公司将适时予以通报。 3.建立长效机制。各单位要以此次专项检查为契机，切实做到任务明确、目标