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程 序 文 件 质量记录控制程序 文件编号： LBN-CX-03 版本号： A.0 编 制：人事行政部 日 期： 2002 年 5 月 30 日 审 核：朱 萍 日 期： 2002 年 6 月 27 日 批 准：陈 洪 岩 日 期： 受控编号： 制定日期 2002 年 5 月 30 日 实施日期 文件编号 LBN-CX-03 成都罗宾纳物业发 程 序 文 件 版 号 A.0 展有限责任公司 质量记录控制程序 发行日期 会签页及修改控制页 文 件 会 签 表 会 签 部 门 会签人 / 日期 会 签 部 门 会签人 / 日期 文 件 修 改 记 录 修改单号 修改 页码 修 改状态 修 改 人 审核人 批准 人 生效日 期 共 9 页 第 1 页 文件编号 LBN-CX-03 成都罗宾纳物业发 程 序 文 件 版 号 A.0 展有限责任公司 质量记录控制程序 发行日期 1． 目的： 为 了 明 确 质 量 记 录 的管 理 方 法 和 职 责 ， 对 记 录 实 施 有 效 管 理 ， 使 管 理 体 系的实施 及运行 具有 见证性和 可追溯 性，为品质管 理评审 提供 必 备的依 据，特 制定本程 序。 2 ． 适 用范围 ： 适用于本 公司对 质量 记录的管 理工作 3． 定 义： （无） 4 ． 职 责： 4.1 公 司 各 部门、管 理处 的各 个岗位 工作 责任 人， 对本岗 位的 记录 负责 。 4.2 人事行 政部对 质 量记录进 行统一 标识 ，负责对 公司级 、部 门级等重 要质量 记录进行 收集、 管理 。 4.3 各部 门负责 部门 以下的记 录文件 的管 理，并将本 部门应 交 人事行政 部归档 的资料汇 总，然 后交 至人事行 政部。 5． 工 作程序 ： 5.1 各 种 记 录 统 一 由人 事 行 政 部 登 录 在 《记 录 管 理 表 》 （JL-CX03-01 ）（附 表 一）中， 以《记 录管 理表》登 录的内 容作 为管理对 象。 5.2 记录表 单 随质 量手 册、程序 、作业 指导 书同时作 成。其 余没 有固定格 式的 表单，可 由各部 门自 行决定。 5.3 记录的 填写要 求： 作为证据 的记录 ，应 及时、清