航油成本管控情况通报(最终版).docxVIP

PAGE PAGE # 2015年上半年航油成本管控情况通报 杨斌 尊敬的谭书记、张书记，各位领导、同事： 大家好！ 下面由我代表财务部通报公司今年上半年航油管控情 况，主要分为三个部分：一是简要通报航油管控总体情况， 二是从计划外多加油、业载偏差、航路优化和APU使用等 四个方面分析航油管理存在的主要问题，三是明确下一步航 油管控目标。 —、航油管控情况 航油成本是公司第一大项成本，近年来占成本费用总额 比例一直接近四成。目前，公司（不含厦航）每年消耗的航 油总量已经超过500万吨，消耗量每下降1个百分点，就能 直接为公司贡献2-3亿的效益。 （—）近年来航油管理总体情况 从近三年数据来看，南航2012年吨公里耗油水平为 0.2309公斤（为与国航和东航比较，不含货机口径），在2013 年出现略微反弹后，2014年下降到0.2288公斤，同比2012 年下降0.9% ,节油4.2万吨，节约成本近2亿。说明公司 从2012年推行全面预算管理以来，通过全面预算讲评，各 单位在落地剩油、精确业载、航路优化方面做了大量工作， 取得一定成效。 三大航2012年-2014年吨公里耗油水平比较 说明：三大航航油消耗水平比较均为不含货机口径，其中南航不 含厦航、国航不含深航。 从行业对标来看，国航航油消耗水平在三大航中一直处 于领先位置，并呈不断下降趋势。南航虽然从2014年开始 略好于东航，但与国航相比还有较大差距。以2014年数据 为例，若南航要达到国航水平，南航每年需要再节油5.49 万吨，占航油消耗总量1.2% ,按去年平均油价计算，可以 减少成本支出3.4亿。 （二）2045年上半年航油管控情况 今年上半年，公司可利用吨公里耗油水平为0.209公斤， 同比上升0.1% ,多耗油492吨，多花成本207万元。 2015年上半年耗油水平分月同比情况 —0—2015 年 -B-2014 年 说明：公司分月数据口径不含厦航，包含货机 从分月情况来看，今年3月开始，航油消耗水平已经出 现了反弹迹象,4月反弹幅度加大到1.1% ,5月份有所收窄， 但到6月份又增加到0.7%。航油成本虽然总体上尚处于可 控状态，但是如不严格控制，反弹幅度将会越来越大，其他 成本项目节约的成果就会轻易被航油超支所覆盖。 2015年上半年分单位耗油水平同比情况 序 号单位 序 号 单位 耗油水平同 比增幅 增加成本 （万元） 1 重庆 4. 4% 909 2 汕头 3.9% 924 3 北方 1.4% 716 4 深圳 1. 2% 914 5 湖南 1. 1% 428 6 珠海 1. 0% 167 7 黑龙江 0. 9% 318 8 贵州 0. 5% 133 9 吉林 0. 4% 128 序 号 单位 耗油水平同 比增幅 增加成本（万 元） 10 大连 -0. 1% -170 11 广州 -0. 8% -1838 12 湖北 -1. 1% - 431 13 新疆 -1.4% -1184 14 广西 -1.6% - 482 15 北京 -1.8% -1546 16 河南 -2. 1% -955 17 海南 -2.9% -1510 从分单位来看，全公司17家单位中（含广州，不含上 海、西安和货机），重庆、汕头、北方、深圳和湖南等9家 单位吨公里耗油水平出现反弹，合计增加成本4,636万元； 海南、河南和北京等8家单位耗油水平同比下降，合计减少 成本8,116万元。 二、航油管控存在的问题 下面，我主要结合公司近两年全面预算讲评到的问题， 从航油成本最可控的计划外加油、精确业载、航路优化和 APU使用管理方面进行分析。 （一）计划外多加油情况 从去年下半年开始,soc对计划外多加油进行单独统计， 即机组在签派制作飞行计划加油的基础上再额外加油，因此 以下同比情况均与去年下半年进行比较，多加油航班特指在 计划基础上多加油超过500公斤以上航班。 1.各单位计划外加油情况 2015年月计划外多加油3.68万吨，一方面产生油 耗油2,580吨，带来成本浪费1,006万元；另一方面由于“多 加油”占用业载，如能全部实现销售，将会增加腹舱机会收入 1.21 亿。 各公司计划外加油航班比例及增幅 江 今年多加油航班占比 T-较去年变化幅度 从多加油航班占比来看，计划外多加油航班占比为 12.82% ,同比增长3.3个百分点。18家单位中，北京、黑 龙江、吉林和河南等11家单位多加油航班占比超过平均水 平，而新疆、海南和湖北等7家单位控制在平均水平以内。 从同比增幅来看，只有广州计划外多加油航班占比降低 3.81% ,取得一定成效；其余公司仍不同程度上升，特别是 广西（10.72% ）、河南（9.07% ）和黑龙江（8.90% ）增幅 明显O 下面我们选取320机型和