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X X 机 械 有 限 公 司 管 理 文 件 文件编号 BL/QP34-2009 版本号 04 页版号 D 文件名称 改进控制程序 共 4 页 第 1 页 1 目的 识别、分析不合格问题的事实，消除已存在的或潜在的不合格原因，防止类似问题的重复发生，实现质 量管理体系的持续改进。 2 适用范围 对产品生产过程的不合格品和质量体系运行不合格项所采取的纠正和预防措施，以及其它改进活动。 3 职责 3.1 管理科负责管理质量体系运行（包括内 / 外审和管理评审）、客户信息反映、生产过程及数据分析中发 现的质量问题采取的纠正和预防措施，跟踪验证实施效果，按区域指定质量改进负责人开展工作。 3.2 内审员负责内审中审核发现问题的《不合格报告》提出，与质量改进人员共同跟踪验证报告。 3.3 《不合格报告》或纠正措施接收部门负责对提出问题进行原因分析，制定有效改进措施，按计划实施， 按信息联络单描述完成信息要求。质量改进人员帮助相关部门处理纠正措施，对质量改进全过程监控。 3.4 管理科质量改进区域负责人确认纠正和预防措施计划方案，必要时提交管理者代表确认批准。 4 指标 按质量目标对应要求。 5 流程 支持者 输入 活动 输出 负责 衡量 开始 质量部 管理评审结果、审核发 纠正和预防措施报告 / 质量部 责任部门 现、客户信息、体系运 纠正 / 预防措施提 不合格报告 / 信息联络 提出部门 其它 行、数据统计、外审 出/ 信息联络单 处理单 质量部 纠正和预防措施报告 / 确认接收签字 责任部门 确认接收 提出部门 不合格报告事实 / 信息 联络处理单 责任部门 纠正和预防措施报告 / 原因分析及纠 不合格原因分析 责任部门 不合格报告 正措施计划 消除不合格原因的纠 相关部门 正措施计划 改进人员 责任部门 纠正和预防措施报告 / 不合格报告原因分析 确认 确认措施计划 改进人员 及纠正措施计划方案 责任部门 纠正措施方案 / 信息联 实施 措施计划实施情况及 责任部门 络处理要求 跟踪 改进人员 B A X X 机 械 有 限 公 司 管 理 文 件 文件编号 BL/QP34-2009 版本号 04 页版号 C 文件名称 改进控制程序 共 4 页 第 2 页 支持者 输入 活动 输出 负责 衡量