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CTPAT仓储装卸以及运输安全管束程序 CTPAT仓储装卸以及运输安全管束程序 PAGE / NUMPAGES CTPAT仓储装卸以及运输安全管束程序 C-TPAT仓储、装卸及运输安全管束程序 一、目的： 增强对货物储存、装卸和运输的安全控制，防止在储存、装卸和运输途中发生货物的丢掉、调包或未允许的进入，或被非法分子，恐惧组织利用制造恐惧事件，保证货物及时、安全结关，知足美国海关 C-TPAT 防恐要求。 二、合用范围： 合用于所有从事货物储存，货物运输的生产、仓管人员、跟单员及其余有关工作人员。 三、工作职责： 安全主管和跟单员负责货物装载过程及外来人员进入库房的监控。仓管员对货物装载及外来物料的核查和查收，跟单员负责货柜检查、封条管理和使用及监察装柜。 四.工作程序： A. 库房管理 : 货物管理 所有的仓管员应检查所受权的货物 /物料的资料，非受权人员不行查阅该资料；所有仓管员一定接受安全教育 ,认知危险意识和辨别内部阴谋的培训，未受权人员出入库房一定接受登记。 非受权人员不得操作仓管员之电脑； 库房的所有货物 /物料分客户摆放并由专人负责； 非受权人员不得退 /领料； 仓管员应严禁时比较库存资料，检查职责范围的货物 /物料，防备不明物件进入库房； 来料查收及储藏 所有来料由仓管员或指定代表人凭申请购置资料计划单与送货单对比货物进行查对 ,对无货单物料一律 拒收。 已核实后的外来物料放入独立的查收地区。由 IQC 对货物质量的查验。 来货数目一定切合申请购置资料计划单或来货单数目，货物的或多或少仓管员应进行相应的检查，严重不符的，需向厂部检举。严禁全部无货单物料进入的事件发生。 经过 IQC 检查后，合格的来料货物应寄存于合格区内，分区摆放，并贴物料表记贴；物料的出入应记录于物料管束卡，以便往后追踪追述。 成品仓由成品仓管员负责管理，任何未经同意人士不得随意进入；若有客户或质量检查员进行查验时，一定要有有关人员陪伴。 所有货物的储藏环境一定有防盗防非法进入的门窗，并有主管对物料进行检查并上报。 仓管员管控 库房严格实行人员出入同意制度 , 进入库房须佩戴辨别证 , 非受权人员严禁进入； 同意进入成品仓的人员为验货员、 QA 人员、包装人员、成品仓部门人员、生产管理干部 /主管、其余单 位主管及经受权的访客人员； 同意进入资料仓的人员为资料仓管部门人员、领料员、 QA 人员、生产管理干部 /主管，其余单位主管及 经受权的访客人员； 资料仓及成品仓的人员都一定佩戴厂牌，非本工厂员须佩戴来访证； 在资料仓及成品仓张贴被受权同意进入人员名单； 非资料仓及成品仓的部门人员进入资料仓及成品仓都一定经受权并做好出入记录； 美国货物详细管控要求见美国货物库房管理规定； B ． 装卸货管理 成品仓装货管理 货柜车进入工厂大门时由值班保安进行检查（检查车辆能否携带危险物件及车辆安全），核实身份证件和载货清单后填写（来访登记表），由保安或跟单员指引至装货区，每次只好有一辆装卸车辆进入工厂，其余车辆需要在厂外等候； 成品仓监柜负责人查对司机身份及出货资料后由司机翻开货柜门，若司机无有关证明文件应立刻与报关人员联系核实司机身份； 在装货前监柜人员要对货柜依七点检查法（柜头、左面、右边、顶部、底部、内货柜并填写《货柜检查表》；  / 外门和外底盘）检查 保证货柜门情总优秀； 检查货柜有没有构造上的问题； 检查货柜里面有没有不正常的透光； 检查货柜外面构造上有没有任何损坏； 检查货柜号码有没有被涂悔过； 检查货柜有没有任何秘密的间隔； 监柜人员检查完货柜后，向司机获得封条，检查无误无改正印迹后，依据《成品出仓单》到库房检查准 备出货查对无误后通知装货人员进行装货，防备装错货物； 并在装货前对表记好的成品货物进行正确的称重和点数。 成品货物的装载有独立的地区，装载地区内严禁未经同意人员及车辆进入，装载人员与成品仓管员，需要接受安全知识培训。装载车辆司机将车辆停靠好后，应进入司机歇息的地方等候。货物装载过程需要有仓管员监察，防备未经同意人员，车辆的进入及异样事情的发生，当发现有不平常事情或不同意人员进入装载地区时，仓管员应及时加以阻挡，并对此进行相应的记录保存。在装货时期装货区须设置标示牌及围栏，非受权人员不得进入装货区，如发现有人私自进入，监柜人员或保安人员应及时赐予遏止；所有出口货物需在跟单员监 控下装车。安全主管及巡逻保安监察履行， 在此过程中，一定严格控制，不得有任何未经允许的人员或物料 凑近或进入，并对整个过程进行录像保存，监控录像需保存一个月以上。 未装货以前倒空的货柜须摄影片一张，装货到 25%时摄影一张， 50%时摄影一张， 75%时摄影一张，所有装完后在未关柜门以前摄影一张，封上封条后摄影一张，共六张照片存档，装柜负责人要监察有关人员