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精品整理 出差管理制度范文 为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管 理，结合本公司实际，特制定本规定。 一、本规定适用于公司全体员工。 二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。 四、员工因公出差，应事先填写《出差申请单》，经部门负责人、分管领导或 总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告， 等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下： 1、填写《出差申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政备案。 2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批 后，向财务部预支差旅费。 页脚内容 精品整理 3、出差人返回后每月底应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、 起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。 五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准 见下表： 交通工具 轮船 火车 其他交通工具 级 别 头等舱或 总经理 一等舱 软席（软座、软卧） 凭据报销 公务舱 中心负责人 经济舱 二等舱 软席（软座、软卧） 凭据报销 部门经理 经济舱 三等舱 硬席（硬座、硬卧） 凭据报销 其他 三等舱 硬席（硬座、硬卧） 凭据报销 页脚内容 精品整理 六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择 上升一个等级的交通工具。 七、出差人员乘坐飞机、火车软卧从严控制。未达到级别，因出差路途较远或 出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交 通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。 八、自驾汽车出差不享受相应的市内交通费，为防止出现安全隐患，公司不鼓 励驾驶汽车出差，在中心负责人批准许可的情况下，员工出差可以选择自驾。 自驾车报销标准：汽油费补助0.8元/公里；往返路桥费按实际和实时发生额报 销（具体公里数参考附表数据）。 九、各项补助标准（单位：元/天，补助含市内交通及餐费）： 地域 省级城市 市级城市 普通县级城市及以下 级别 住宿 补助 住宿 补助 住宿 补助 总经理 实报实销，无补助 中心负责人 300 120 240 100 180 100 部门经理 240 100 200 80 150 80 业务员 200 80 160 60 130 60 备注：特殊情况请报备各中心负责人，费用核实可上下浮动20%。 页脚内容 精品整理 十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。 十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。 十二、核销费用办法： 1 、住宿费、伙食费实行补助报销