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IATF16949：2016 过程识别及关系 、八 前言 1、本《过程识别及关系》依据《 IATF16949：2016 质量管理体系汽车生产件及相关服务 件组织应用 ISO9001：2015 的特别要求》技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实 施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实 现公司、顾客、员工及相关方的满意。 2、本《过程识别及关系》根据 ********** 公司的质量手册、程序文件的相关要求编制， 是对 ***** 等产品的过程说明，也是管理过程的说明。 3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础 的过程描述，包括： COP( Customer Oriented Process )过程 ：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和 外部顾客联系的过程。包括： 报价及项目确立 C3 订单管理 C4 过程设计与 C1 市场营销 开发 C5 产品制造 C2 C6 产品交付 C7 顾客反馈处理 SP( Support Process )过程 ：支持过程，是指支持 COPS程实现的过程， 可以分为若干 个层次。包括： S1 基础设施管理 S2 监视和测量资源管理 S3 人力资源管理 S4 文件记录 管理 S5 采购控制 S6 生产设备管理 S7 工装管理 S8 产品防护 S9 产品和服务放行 S10 不合格输出控制 S11 客户满意度测量 MP( Ma nageme nt Process )过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或 COPS 程与过程之间的连接过程。包括： M1 领导作用 M2 策划 M3 分析和评价 M4 内部审核 M5 管理评审 M6 改进 4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过 程结构。 5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了 COP SP MP勺过程分析。 6本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了 COP SP MP三个过程之间的相 互关系。 7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互 关系。 IN新产品OUT幵发意C1帀场IN顾客要C2报价C7顾客OUTIN顾IN销OUTC3订C6产支持过程要IN产品OUT合格产OUT信息处理S3M4 M5C4设 IN新产品 OUT幵发意 C1帀场 IN顾客要 C2报价 C7顾客 OUT IN顾 IN销 OUT C3订 C6产 支持过程 要 IN产品 OUT合格产 OUT信息处理 S3 M4 M5 C4设 IN I、表示输 M1 C5 产 S2 管理过程 M2 S5 M3 M6 S8亠丄 S9 IN产品及过程 。、表示输出。一二一一 OUT顾客订 顾客导向过程 C1顾客特定要求 C2合同评审 C3APQP C4生产 C5交付 C6客户服务 顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图 \ 顾客导向过程 (cO) \ 市场 营销 报价 及项 目确 立 订单 管理 设计 幵发 口 产品 制造 口 产品 交付 顾客 反馈 处理 支持过程(SP) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 基础设施管理 S1 ? ? 监视和测量资源管 理 S2 ? ? ? 人力资源管理 S3 ? ? ? ? ? ? ? 文件记录管理 S4 ? ? ? ? ? ? ? 采购控制 S5 ? ? ? ?  生产设备管理 S6 ? ? 工装管理 S7 ? ? 产品防护 S8 ? ? 产品和服务放行 S9 ? ? ? 不合格品控制 S10 ? ? ? ? 顾客满意度测量 S11 ? 管理过程（MP M1领导作用 M2 策 划 M3 分析和评价 M4内 审 M5 管理评审 M6 改 进 输入 MP管理过程 领导作用 COP顾客导向流程 分析和评 改进 渝出 市场 、 、/ 销 项目确 报乂价及 生产设备管理 基础设施管理 幵 人力资源管理 理 购控制 工装管理 造一 产品交不合格品控制客 产品和服务放行 付 反馈处 监视和测量设备管理 产品防护 顾客满意度测量