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(新)供应商管理程序a 1.目的爲保證所採購物品能符合公司要求2.範圍本程式適用於輔料供應商和包裝材料供應商之管理.3.權責3.1採購部﹕供應商的尋找﹐資料建立與保存.3.2工程部﹕供應商工程力量考核3.3品管部﹕供應商品質管理體系評估﹐供應商產品品質量檢驗.3.4生產部﹕協助品管部對供應商產品質量進行確認.4.定義無5.作業內容5.1供應商管理流程圖見附件一5.2由採購部通過電話查詢等方式尋找供應商﹐並將供應商之地址﹐電話﹐傳真﹐聯系人﹐產品等建立 .5.3供應商評估5.3.1 供應商評估分以下兩種方式進行5.3.1.1 樣品確認方式5.3.1.2 實地考察方式5.3.2 樣品確認作畫方法5.3.2.1 由采購部依據工程部所供应之工程資料請供應商生產選擇5.3.2.2 由采購部收取供應商樣品后﹐填寫后連同樣品送交工程主管及品管主管支配檢驗確認并將結果填寫在﹐如采購產品需進行試生產或生產試驗方可確定其品質﹐則還須要生產部協助確認﹐確認結果仍需填寫在中.5.3.2.3 如樣品確認合格后﹐則由采購部依5.4要求進行登錄5.3.2.4 如樣品確認不合格﹐則由采購部通知供應商確認結果﹐如需重新選擇則依5.3.2.1之要求進行5.3.3 實地考察作業方法5.3.3.1如需進行實地考察﹐則由采購部組織工程﹐品管部門﹐必要時請生產部門