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API内部审核资料 西安华瑞机械设备有限责任公司质量、环境管理体系内部审核方案编号：QMS-8.2.2-01审核目的：1〕检查、验证环境、质量管理体系运行的符合性和有效性；2〕检查质量、环境管理体系的运行中订正、预防措施的设施状况，为质量、环境管理体系的持续改良供应根据。3〕迎接第三方现场审核。审核根据：1〕ISO14001:2004标准和 ISO 9001：2008标准；2〕公司质量管理体系文件〔手册和程序文件〕、相关法律法规的要求；3〕公司内部有关规定和要求。审核范围：1〕抽油机系列产品的设计、开发、生产加工、销售和效劳；2〕石油钻机系列产品的设计、开发、生产加工、销售和效劳。3〕09年内部审核不符合项的验证。4〕订正和预防措施的施行情况。审核掩盖：管理层、办公室、技术部、市场营销部、、质检部、生产部、采供部、库房、一车间、二车间、三车间。时间支配：本方案定于2010年10月17日至18日之间进展。编制日期批准日期附表：质量/环境管理体系内审方案表编号：QMS-8.2.2-01-01审核时间部门及其负责人，审核条款内审员标准条款17日8.30-9.009.00-11.0010.10-12.0013.10-15.00 18日8.30-15.0015.10-16.30 17日9:00-12.0013.10-16.10 18日10.10-12.00 18日16.30-17.00首次会〔公司会议室〕公司领导：王斌宁等4.1，5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.6，6.1，6.3，6.4，8.1，5.8.1行政事业部冯德山6.2，6.2.2，6.3，6.4，8.5.2，8.5.3质量部李晋安4.2.，4.2.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4，5.6.2，5.6.3，7.4.3，7.6，8.2.2，8.2.4，8.3，8.4，8.5.2，8.5.3技术部罗华4.2.3，7.1，7.3.1，7.3.2，7.3.3 7.3.4，7.3.5，7.3.6，7.3.7，7.5.1，7.5.2，8.5.2，8.5.3库房马翠兰7.5.3，7.5.5生产部(含车间) 陈炜6.3，6.4，7.5.1，7.5.3，7.5.5，8.5.2，8.5.3销售部张明利7.2，7.2.2，7.2.3，7.5.4，8.2.1，8.5.2，8.5.3采供部周朝辉7.4.1，7.4.2，7.5.5，8.5.2，8.5.3末次会，审核完毕段甲兴〔管代〕付强、王雯罗华罗华王雯、蒙伟付强铁金焕\蒙伟铁金焕\蒙伟王雯、付强4.1 总要求4.2.2 质量手册4.2.3 文件掌握4.2.4 记录掌握5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4.1 质量目的5.4.2质量体系策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6.1 资源供应6.2.人力资源6.3 根底设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 选购7.5 产品实现7.5.1，7.5.2效劳供应7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6 监视和测量装置8.1测量分析和改良总那么8.2.1 顾客满足8.2.2 内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量8.3 不合格品掌握8.4 数据分析8.5.1持续改良8.5.2 订正措施8.5.3 预防措施注：1.虽然未标明，适用时通用要求，即那些带下划线的条款可能在每个部门都会涉及；2. 审核条款、时间和次序有可能依据公司支配或审核进展随时调整。西安华瑞机械设备有限责任公司质量、环境管理体系内审报告编号：QMS-8.2.2-041. 审核目的依据ISO14001:2004第八版和ISO 9001：2008和公司质量手册的要求，对公司质管理量体系涵盖的各部门进展质量、环境体系审核，验证管理体系活动及其成果，确定质量管理体系运行的符合性和有效性，为质量管理体系的持续改良供应根据。2. 审核范围公司质量、环境体系全部条款和体系所涵盖的全部部门：公司领导、质量部、技术部、销售部、办公室、生产部、选购部、车间。3. 审核根据ISO14001:2004标准、ISO 9001：2008标准和公司质量管理体系文件〔手册、程序文件、合同、方针目的及适用的其他〕要求，法律法规的要求，公司内部有关规定的要求和其它要求。4. 审核综述：本次内审于10月17日至10月18日进展，共6名内审员参与，分别审核了管理层、质量部、技术部、销售部、办公室