自助设备安全自查报告.docxVIP

文档来源为 文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 自助设备安全自查报告 篇一：自助设备安全工作检查报告 自助设备安全工作检查报告 ——颍淮农村商业银行文峰支行 一、 检查时间：XX年7月10日 二、 检查人员： XXX XXX 三、 检查数量：两台 四、 检查情况： （一）自助设备规章制度的贯彻落实情况 自助设备制度建设齐全并且已制定应急预案制度和演 练，严格执行自助设备钥匙和密码管理等级制度。钥匙和密 码实行专人管理，双人平行管理的原则，自助设备先进出入 库管理制度落实到位。在现金加钞过程中，严格执行双人开 箱、双人复核、双人清点和双人加钞制度，严格执行双人押 运调拨现金制度，坚持自助设备服务定期巡逻制度，白天每 四小时、夜间每十二小时巡查一次，巡查记录完整。 （二）自助设备建设情况 自助设备各种外界线缆及接插有防护，配备了 24 小时 服务的灯箱，有紧急求救按钮盒电话，安全提示 24 小时服 务告知。自助设备报警器灵敏，网络连接状况正常，但缺少 不间断电源。有远程监控人员值守，全天候监控系统画面清 晰，监控数据全面。准确，录像资料可保存 90 天。 1文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 文档来源为 文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 PAGE PAGE #文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 （三）自助设备维护、保养管理情况 自助设备管理员严格执行有关财务制度，每日核对账务、 自助设备报表、 核查清单、 核对清单、 核对账款， 发现错账、 冲账或其他异常情况后及时登记并在查明错款原因后进行 适当处理。设备管理员能按照要求进行清机、加钞操作，对 吞自助设备卡处理及时得当，对一体机自助设备按规定维护、 保养，确保设备正确运行。 文峰支行 XX年7月15日 篇二：自助设备专项安全自查报告 同仁联社自助设备专项安全自查报告 为整体提升自助 设备安全防护能力，根据《关于开展全省农村信用社自助设 备专项安全检查的通知》 （青信联〔 XX〕171 号）要求，结合 同仁联社实际情况，根据同仁联社自助设备安全防范制度， 开展了自助设备专项安全自查工作，现将有关情况汇报如下： 一、基本情况 截止目前，同仁联社安装自助设备共计 7 台，其中，穿 墙式在行ATM自助取款机4台，穿墙式在行存取款一体机 2 台，大堂式在行自助取款机 1 台。 二、自查工作情况 （一）《ATM日常巡查登记簿》填写规范，做到一日三查， 《青海省农村信用社自助设备现金差错登记簿》正确填写， 《青海省农村信用社自助设备日常运行、维护登记簿》填写 出现个别柜员漏盖私章，已及时现场整改。 （二）全辖自助设备均安装了 24 小时视频监控装置， 对交易时的客户正面图像、进／出钞期间的图像、现金装填 过程进行录像，回放图像清晰，无客户密码及保险柜密码操 作图像，图像信息包括日期时间。 （三）设备管理人员变更按规定更换密码并记录，定期 更换密码，备份密码按要求保管。 （四）钥匙使用完毕后， 按要求入 （ 转载自： 小草 范 文 网: 自助设备安全自查报告 ） 库保管；备用钥匙要求封存、保 管；交接按要求进行记录。 （五）现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、 设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。 （六）加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像 记录清晰，外置监控数据至少保存 1 个月，内置监控数据保 存时间至少 3 个月。 （七）外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备 注栏注明维修情况；维修设备时，有我行员工全程陪同。 （十）按会计要求妥善保管流水日志纸。 （十一）机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求 安装客户操作提示、安全用卡提示，做到规范整洁。 （十二）加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分 管；离行式设备采用换箱法加钞；现金清分做到在封闭环境 中进行； 按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现 金进行分别清点，加钞完毕后做取款测试。 （十三）针对大堂式在行 ATM自助取款设备，未设置一 米线，我社已整改完毕。 以上是同仁联社自助设备专项安全自查工作情况。今后， 同仁联社还将加大力度开展自助设备专项安全自查工作，建 立起切实有效的自助设备管理机制，确保自助设备安全、稳 定地运行。 同仁县农村信用合作联社 二0—四年六月二十日 篇三：红星信用社自助设备专项安全自查报告 红星信用社自助设备专项安全自查报告 为整体提升自 助设备安全防护能力，根据《阜阳银监分局办公室关于转发 开展业务库专项安全检查暨自助设备专项安全检查后续整 改工作的通知》 （阜阳监办发〔 XX〕20 号）文件相关要求， 结合信用社实际情况，