ISO20000体系文件清单管理细则.docx

ISO20000体系文件清单管理细则 信息技术效劳管理体系文件清单管理细那么文件编号：SA-03004[本文件中出现的任何文字表达、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特殊注明，版权均属公司全部，受到有关产权及版权法爱护。任何个人、机构未经公司的书面受权答应，不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。]1.分发掌握读者文档权限说明公司内部员工只读2.文件版本信息版本号修订变更描绘日期审核批准V1.0 编写组全芮芳华刘文中3.文件版本信息说明文件版本信息，记录本文件提交时当前有效的版本掌握信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动完毕。文件版本小于 1.0 时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。名目1概述 (1)1.1 ------------------------------------------------------------ 目的11.2 ------------------------------------------------------------ 范围12职责与权限 (1)2.1 ------------------------------------------------ 施行运维部负责人错误！未定义书签。2.2 ---------------------------------------------------------- 办公室错误！未定义书签。3体系文件清单 (1)3.1 --------------------------------------------- IT体系运行类〔SA〕错误！未定义书签。3.2 --------------------------------------------- IT组织人员类〔SO〕错误！未定义书签。3.3 --------------------------------------------- IT运维管理类〔SM〕错误！未定义书签。3.4 --------------------------------------------- IT交付管理类〔SD〕错误！未定义书签。4 (2)1概述1.1目的为更有效地实现公司内信息技术效劳管理体系相关文件制度的管理，确保《信息技术效劳管理体系文件掌握管理标准》的有效施行，特汇编本文件清单。1.2范围本文件包含了公司内各部门的信息技术效劳管理体系的文件制度清单。体系文件制度的来源包括：公司相关管理部门组织编写的制度文件、各部门内部管理需要而编制的文件以及公司及监管机构的发文，详见《法律法规符合性管理规定》。2职责与权限2.1管理者代表负责对本文件清单内容的正确性、完好性的审批。2.2办公室负责本文件清单的准时更新，并根据公司相关管理规定定期进展检查和复核，详见《文件掌握管理规定》和《法律法规符合性管理规定》。3公司体系文件清单公司组织编写的、与ISO20000体系运行挺直相关的体系文件制度清单(包括部门级三级文件)如下：序号文件编号文件名称一层文件1 SA-01001 信息技术效劳管理手册二层文件2 SA-02001 ISO20000标准符合性声明3 SA-02002 文件掌握管理规定4 SA-02003 记录掌握管理规定5 SA-02004 内部审核管理规定6 SA-02005 管理评审规定7 SA-02006 订正预防掌握管理规定8 SA-02007 法律法规符合性管理规定9 SA-02008 体系有效性度量管理规定10 SD-02001 效劳级别流程管理方法11 SD-02002 效劳报告流程管理方法12 SD-02003 供给商流程管理方法13 SD-02004 业务关系流程管理方法14 SD-02005 IT效劳预算及财务管理方法15 SD-02006 新效劳及变更效劳管理方法16 SM-02001 可用性流程管理方法17 SM-02002 IT效劳连续性流程管理方法18 SM-02003 大事流程管理方法19 SM-02004 问题流程管理方法20 SM-02005 变更流程管理方法21 SM-02006 发布流程管理方法22 SM-02007 配置流程管理方法23 SM-02008 容量流程管理方法24 SO-02001 信息技术效劳管理组织建立管理规定三层文件25 SA-03001 信息技术效劳管理体系术语定义26 SA-03002 体系文件编写标准27 SA-03003 体系文件清单管理细那么28 SD-03001 信息技术效劳名目29 SD-03002 客户效劳业务处理流程图30 SM-0