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ISO9001采购控制程序(含流程图) 选购掌握程序〔ISO9001-2015〕1.0目的对产品选购的过程进展有效掌握，防止因选购文件/资料出现失误而影响产品质量，并对供给商供应的产品质量、交期或效劳进展评估和考核，确保选购产品的质量符合和满足公司的各项生产需求。2.0范围为满足公司最终产品所需要的各种原材料、帮助材料、零组件、外购件及外协件, 包括效劳选购，如：委外加工、委外检验和试验、等的全部供给商。3.0定义与术语3.1选购的产品：指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种原材料、帮助材料、零组件、外购件及外协件。3.2选购：指从供给商处购置物料及选择适宜的供给商将订单的局部转包供给商的行为供给商：为公司供应产品或效劳的供给方。4.0职责4.1选购课：负责原材料、帮助材料、外购件、外协件选购；4.2品管课：负责原材料、帮助材料、外购件、外协件质量监控；4.3生管课：负责供应订单性选购之选购申请单。5.0作业流程5.1选购方案a.选购课需建立《选购周期表》以明确各物料购入时所需时限。b.选购由生管课按月度或按顾客预定订单支配在ERP中生产《物料需求方案》，《选购方案》经部门主管批准后生成《选购单》下发选购课；c.如顾客有特殊指定的供方,那么须从该供方处选购有关物料，其它供方只有经过顾客书面批准才可选用。5.2施行选购a.选购课选购员在《合格供给商名单》中选择两家以上供给商询价、议价、比价和报价，同时也可查找新的供商进展议价、评审，长期保存两家以上供商进展选购〔订单量较小时可在一家选购〕。预备好相关选购资料，经部门主管审查后以传真〔FAX〕等方式传至供给商。选购文件可包括以下相关资料：1.对按国家标准、行业标准生产的原材料、元器件、标准件、在选购文件中应写明型号、规格等。2.对有特别品质要求的物品，应通过内容充分的选购文件(包括图样、标准、样板、合同等)表达这种要求，如利用“零件确认书〞等。3.选购单应包括的主要内容: 品名、型号、规格、数量、交货期、供货方式、意外状况的处理等信息，如索赔，退货等。4.委外加工生产部假设发觉本公司生产负荷超载时,可选择适宜部件由生管课发出《委外加工单》由选购进展发外加工，外包厂商的选择应符合《供方管制程序》，发外加工部件应以《委外加工单》进展交期管理。5.3选购产品验证a.假如我公司需要在供方处对选购物品进展验证时，由品管课在选购前向选购课提出，选购课应在选购文件中或以其它方式规定并通知供方验证的支配和对其产品的放行方式。b.当我公司与客户有合同规定时，客户或其代表可以在我公司或我公司的供方处，验证供方供应的产品是否符合规定要求，我公司可以供应检验,测试所需的合格的计量检测设备。c.在客户需到我公司之供方处验证物品时,我公司品管课应在选购活动进展前将有关事项通知选购部。d.客户的对供方的验证并不能作为我公司可以放松对供方及其产品品质进展掌握的证据。e.客户的验证并不免除我公司供应合格产品的责任，也不排除其后客户的拒收。f.在品管课负责人认为必要时，为加强对供方的掌握，应规定供方需用法的特别量具，仪器等检测手段，并由我公司试验室测量工程师负责定期核验，以便能与我公司统一量值。5.4选购进度跟催a.原物料100%准时交货：时间上应不迟于送货要求单和/或急料报数表上要求的日期一天〔两者日期以最新日期为准〕，数量上应不少于要求交货量。b.原物料跟催过程中，选购人员应依据选购订单所要求的交货日期提早联络供方进展交期再确认，以选购交期跟踪表的形式进展追踪。c.供方应具有100%准时交货达成力量：一个月内，因1-2批次品质问题达不到交货要求时，应电话通知供方改善，累计3次品质不良时达不到交货要求时，那么发出《订正与预防措施单》，通知供方实行订正预防措施。d.超额费用：所购物料假设因供方缘由产生超额费用，应由供方担当费用并由选购课作出相关记录，因我方缘由产生超额运费应由生管课或选购部与供方协商解决，选购课做出相关记录。5.5选购文件的变更假设由于客户要求的改变〔选购下单给供给商不超过7天〕，或其它方面的缘由需对选购订单进展修订时，那么由选购部发出“选购更改单〞通知，经选购部经理审核，相关经理确认后通知供方。5.6资料归档与选购管理有关的记录之保存/归档，由相关部门依记录掌握清单要进展行归档及保存。6.0参考文件6.1供给商管制程序6.2产品检验与试验管制程序6.3记录掌握程序7.0记录表格7.1 选购周期表7.2选购申请单7.3订购单7.4委外加工单8.0作业流程图