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食品企业采购控制程序
选购掌握程序1.目的:本程序规定了对供方的评价、选购文件的审批和选购产品的检验或验证等掌握的原那么和内容,以确保所选购的材料符合规定的要求,选购过程处于受控状态。2.范围:适用于对生产所需的材料选购及供方供应效劳的掌握,对供方进展选择、评价和掌握。3.职责:3.1选购部负责对物资供方的归口管理,并组织对原辅材料、包装物的供给商进展评价,按要求选购物资。3.2质量部及技术部负责编制选购物资检验标准,并对选购物资进展验证,参加供方评价。3.3部门负责人批准本部门选购申请单,总经理批准合格供方名单。3.4仓储部负责验收买进的原辅材料的品名、规格、数量及验证进厂包装物。4.内容:4.1选购物资的分类选购部依据选购物资对最终产品质量的影响程度,将其分为如下二类:一、重要物资:指挺直影响产品质量,可能导致顾客投诉的物资或批量的物资,如原材料、辅料、包装品等;二、一般物资:指不影响产品质量的物资和零星物资。4.2 供方评价准那么4.2.1供方信息的搜集、整理,由选购部对物资选购市场进展调查,对供方力量的信息搜集主要包括:a)供方的根本状况;b)供方质量保证力量情况;c)供方对本公司或其他顾客供货的业绩;d)供方产品质量信誉、检测报告及价格、供货力量资料的搜集。4.2.2 供方评价选购部对认为可以作为合格供方的供给商,在搜集上述资料的根底上,填写供方评定记录表,由选购部主导请质量部及技术部参加对供方进展评价和选择。4.2.3 选择合格供方的条件:a)顾客指定的供方;b)与公司多年交易,质量牢靠的供方;c)经现场考察评价合格的供方;d)经认可为政府选购的供给商;e)经ISO9001认证,质量信誉好的供方;f)小批选择试用被确认的供方。4.2.4 合格供方名单的审定a)选购部依据对供方评价的结果,对比选择合格供方的条件,拟出合格供方名单,经总经理审批后即为正式的合格供方名单。b)选购部把合格供方名单印发给质量部作为进货检验的根据,非合格供方名单内的进货物资质量部不予检验验收。c)对C类的物资选购依据市场行情、性比价选购,不做供方评价。4.2.5 对于特别重要的新供方的管理方法对第一次供给重要物资的供方,除供应充分的书面证明材料外,还需经样品测试及小批量试用,测试合格才能供货:a) 新供方依据供应的技术要求供应少量样品;b) 质量部对样品进展验证,出具相应的验证报告,并填写《供方评定记录表》中相应检测工程;c) 样品如不合格可再选样,但最多不能超过两次;d) 样品验证合格后,选购部通知供方批量供货,经质量部进货验证合格后,交方案部支配试用,并由质量部出具相应试用后的验证报告,填写《供方评定记录表》中相关检测工程,反应给选购部;总经理批准后,可列入《合格供方名单》。e) 小批量进货验证或试用不合格那么取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经总经理批准后,可列入《合格供方名单》。4.2.6 供方产品如出现严峻质量问题,选购部应向供方发出《订正和预防措施处理单》,并责成限时处理。如对发出处理单而没有明显改良或改良效果无法到达预期要求的,视情节严峻程度,可取消其供货资格。4.2.7 选购部每年对合格供方进展一次跟踪复评,填写《供方业绩评定表》。评价时按百分制,质量评分占60%,交货期评分占20%,其它〔如价格、售后效劳等〕占20%。评定总分低于80%的应取消合格供方资格。4.3选购4.3.1选购部依据生产部的生产方案和库存状况核算所需的选购物资,制订《选购申报表》,报总经理批准后选购备料。4.3.2 对于生产过程临时急用需要选购的物品,由用法部门填写《选购申报表》报部门负责人审批后交选购人员选购。4.3.3《选购申报表》要明确选购物料的名称、数量、规格、时间要求等。假设选购物资有特殊技术要求时,应在《选购申报表》中说明。不作说明的执行现行有效版本的《材料选购标准》的要求。4.3.4选择供方要从“合格供方名录〞中查找确定,假设要向新供方选购时,选购人员应依据供方评定程序对供给商进展评定,选择合格供给商。特别状况,临时打算急需从“合格供方名录〞以外的供给商选购物资,须经总经理审批。4.3.5第一次向合格供方选购重要物资时,应签订选购合同,由选购人员与相应的合格供方洽谈,草拟选购合同条款。4.3.6合同条款中应清晰说明订购产品的技术标准和检验方法,签订前质检部负责人对有关条款是否适当进展审核,总经理审批。质检部供应选购产品的技术标准的检验方法。4.3.7零碎生产物资,供销部按经批准挺直从市场购入。4.4选购产品的验证4.4.1材料仓管员对进仓的原辅材料核对名称、规格、数量相符,包装无破损后通知质量部进展检验或验证。质量部按《产品监
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