榆树坡隐患排查治理专业总结报告1.docVIP

PAGE PAGE PAGE 1 榆树坡公司安全生产标准化检查验收 暨安全生产大检查总结报告 事故隐患排查治理专业 根据集团公司上半年标准化验收暨安全大检查工作安排，安监局对照专业标准及大检查内容要求组织全面检查，现将检查情况汇报如下： 第一部分 安全生产大检查情况 安全大检查认真落实《山西省应急管理厅山西煤矿安全监察局关于开展煤矿安全生产专项执法检查和持续深入推进煤矿安全生产集中检查的通知》（晋应急发〔2019〕116号），山西省安全风险防范化解电视电话会议精神，《山西省高风险煤矿安全“体检”工作方案》（晋安办发〔2018〕107号），以及地方政府关于防范化解安全风险推进煤矿安全生产集中检查等。围绕集团公司安全大检查规定的对照安全生产大检查安全生产责任落实、双重预防机制建设、煤矿从业人员配备、培训及持证上岗、其它重大隐患排查治理等五项内容进行了全面检查。共计检查问题隐患10条，其中：隐患6条（A级0条、B级2条、C级4条）；问题4条；罚款220000元。 一、资料方面存在的问题 1、反“三违”部分：管理人员未完成反“三违”指标；由于人员素质低下，“三违”内容多为隐患。 2、隐患排查系统中队组录入情况记录不全，且科级领导未全部录入隐患。罚款10000元。 3、目前，采煤工作面2个、拆安工作面2个，掘进工作面9个（其中：综掘工作面6个），持证安监员14人、采煤机（掘进机）司机40人，无法满足正常安全生产需求。 4、抽查掘五队6月份班报，多数班次无电工，且队长无安全管理人员培训合格证、持证掘进机司机1人。掘三队两名掘进机司机证件过期（已报培训计划，省机构改革培训考试滞后） 鉴于目前矿井停产，（掘五队）1215回风掘进工作面、（掘三队）1221回风掘进工作面，培训持证后，经天誉公司安监局验收合格后，方可恢复生产。罚款200000元（比照[2019]558号文）。 二、现场检查存在的问题 1、二采区辅运巷、皮带巷急救员未持证上岗，二采区回风巷当班无急救员。处罚3000元，依据[2005]98号文件 2、二采区皮带巷急救箱当班未带钥匙。二采区回风巷急救箱无血压计、听诊器和夹板。 3、1219切巷现场无急救器材，当班无急救员。处罚2000元，依据[2005]98号文件 4、1219切巷最里面一组压风自救、供水施救无风、无水，水管连接缺U型卡。 5、1219切巷施工队组队长未持安全管理人员培训合格证（B级一般）。 6、1217工作面原回风巷排水点布置在盲巷段，现场局扇停运后，有人进入排水作业（B级一般）。处罚5000元，依据[2017]909号、[2019]558号文件回风掘进工作面 第二部分 标准化验收情况 事故隐患排查治理专业对照安全生产标准化评分标准中工作机制、事故隐患排查、事故隐患治理、监督管理、保障措施等5项内容进行了全面检查，现场抽查了5个作业地点，共查隐患问题14条，其中管理问题8条，现场隐患6条（A隐患0条，B隐患1条，C隐患5条）；建议3条；罚款6000元。 一、专业总评 事故隐患排查治理专业制度建设、资料归档管理规范，管理流程机制健全。仍需在定期组织隐患排查全覆盖、隐患排查治理“五落实”、督办、日常检查考核及排查治理痕迹管理等工作方面进一步细化、深化。 二、本专业涉及重大隐患排查情况 本次检查无本专业涉及重大隐患 三、重复性隐患问题 无 四、上级检查隐患问题整改情况 上级检查涉及本专业隐患问题31条（部分问题重复），已整改25条，有3方面隐患问题整改不彻底： 1、周期范围方面：（1）矿长月度、分管矿长旬度检查隐患未按照制度规定对隐患分级（已按A、B、C分级）；（2）矿长月度检查未做到井上下全覆盖；（3）分管矿领导每旬检查未制定工作方案（矿长牵头制定了旬查方案，分工负责人未制定专业排查方案）。 2、缺少重大隐患台账以及治理方案和每月进程全矿（矿井斜井地面位置越界井田面积）；已有档案，重大隐患治理情况和工作进展未按规定记录、上报。 3、部分管理人员、领导未完成量化指标。 五、本次验收问题 （一）管理方面 1、事故隐患排查治理制度中：旬检制度规定“由董事长组织，积极开展每旬的自检自查工作”与标准：“二、隐患排查周期范围，2、矿分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行一次全面的事故隐患排查”要求不符。 2、周期排查方案排列地点与实际作业地点差距较大。 3、事故隐患排查治理台账使用安全检查记录表，缺“五落实”预案、资金及督办栏目；且隐患闭合管理不到位，管理人员隐患排查台账中无检查人员签字，部分复查记录失真，井下轨迹与记录不符；机电部旬检“五定表”中部分隐患无复查记录内容。 4、事故隐患排查治理台账中未按一般、重大隐患分级（按A、B、C分级）。 5、事故隐患排查治理专项培训培训方案未明确参训人员范围，应培训安全管理技术人