质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表.pdfVIP

质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表 受审核单位： 编制人 / 日期： 批准人 / 日期： 审核准则： ISO9001 ，ISO14001 ，OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核组长： 一体化管理体系要求 检查方法 依据 检查 ISO9001 条 ISO14001 OHSAS180 检查内容 审核组 文件 现场 款 条款 01 条款 文件 提问 查阅 检查 结果记录 4.1 理解组 4.1 理解组 NA 组织是否确定与其目标和 《风 织 所 处 的 织所处的环 战略方向相关并影响其实 险 机 ◆近几年企业外部环境 （经济、法规、 环境 境 现质量环境管理体系预期 遇 控 人力成本、 环保监察力度） 变化很大， 制 程 企业如何应对？ √ 结果的各种外部和内部因 序》 ◆运营那么长时间， 您觉得有影响的 素？是否对这些相关信息 是哪些因素？ 进行监视和评审？ 4.2 理解相 4.2 理解相 NA 组织是否确定了与质量环 《风 关 方 的 需 关方的需求 境管理体系有关的所有相 险 机 ◆您是如何看待企业的社会责任？ 求和期望 和期望 关方？是否对这些相关方 遇 控 ◆客户对您有什么要求？ √ 制 程 ◆环保局 /安监局检查有什么反馈？ 诉 求 并 进 行 了 监 视 和 评 序》 ◆员工对企业有什么要求？ 审？ 4.3 确定质 4.3 确定环 4.1 总要求 确定质量、 环境和职业健康 《手 ◆质量、环境和职业健康安全管理体 量 管 理 体 境管理体系 安全管理体系范围的合理 册》 系的范围是哪些？ 系的范围 的范围 性、适宜性、是否可获取 ◆环境、职业健康安全管理体系的边 界是否确定？ 4.4 质量管 4.4 环境管 NA 质量、环境管理体系所需过 《过 理 体 系 及 理体系 程和相互作用是什么？ 程 管 ◆是否理解管理体系过程间的关系， 理