食品安全管理体系审核检查表生产部.pdfVIP

食品安全管理体系内审检查表 受审核部门：生产部 审核准则： ISO22000、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核组长： 审核员： 检查方法 ISO22000 结 审核要点 文件 现场 审核记录 条款 提 问 论 查阅 检查 4.2.1 总则 检查有无形成文件的食 有无形成文件的食品安全方针、 √ 品安全方针、目标 目标 检查有无 ISO22000 要求 有无 ISO22000要求形成文件的 √ 形成文件的程序和记录 程序和记录 检查文件的充分性 现有文件能否确保食品安全管 √ 理体系的有效建立、 实施和更新 4.2.2 文件控 制定的文件控制程序是 √ 制 否符合要求 ●程序内容是否完整、是否有可 操作性？ √ ●程序文件是否对文件的编制、 批准、 发布、存档、 查找、 修订、 评审做出了规定？ ●程序文件是否有效版本？ √ ●外来文件（如标准）是否包括 在控制范围？ √ ●是 否 规 定 了 文 件 的 保 管 办 法？ ●是否规定了适时和定期评审 √ 文件的有效性？ ●是否规定了失效文件的处置、 √ 管理办法？ √ 文件的编写、批准、发 ●所有文件是否字迹清楚？ √ √ 布、保管、修订、评审 情况 ●所有文件标识是否明确？ √ √ ●文件发布前是否得到授权人 √ √ 的批准？ ● 在体系运行至关重要的所有操 √ 作点，是否有适宜版本的文件？ ●外来文件能否得到识别，并控制 √ √ 其分发？ ●失效文件是否从所有发放和使用 √ 场所及时将撤回？有无记录？有无 其他措施防止误用？ ●需要保存的失