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XX公司按库存生产流程-V2.0 PAGE 1 XXXXXX集团 SAP项目 未来业务流程设计 XXX-TB-PP-060 按库存生产流程 业务情景描述 此业务情景描述了XXX饮料有限公司以按库存生产方式生产的全部审批和操作流程。该业务流程包括生产计划的创建、下达，生产订单的下达、发料、完工确认、入库以及采购申请的生成等所有环节 生产订单类型：标准生产订单、二次包装生产、返工订单、新产品试制订单。 1.3. 该流程处理过程中考虑了所有相关部门的操作要求。 2.流程适用范围 2.1.适用范围 公司名称 适用否 备注 XXX饮料有限公司 √ …… ? ? …… 3.流程描述 按库存生产流程图： 按库存生产流程描述 步骤 岗位 事务 描述 1 集团营运部（集团厂务部执行） N/A 集团营运部（集团厂务部执行）每月21日前向工厂生产部下达下月生产计划 2 生产部 MD62 将集团营运部（集团厂务部执行）下达的月度生产计划具体细分到每一天，每月22日前完成； 3 生产部 MD01 全工厂运行MRP，生成成品半成品的计划订单和原材料的采购申请 4 生产部 MD04 根据系统MRP运行的结果判断物料是否能够满足生产需求，是则进入步骤5，否则重新修改月度生产计划，反复调整直至能够满足 5 生产部 MD04 至少提前一天将计划订单转成生产订单，选择对应的生产订单类型，如果数量和日期需要调整则根据实际需要进行调整，再针对调整的物料重新运行MRP。 6 生产部 CO02 将从步骤5转成的生产订单下达，至少提前一天下达生产订单 7 生产部 N/A 车间操作人员根据系统生成的组件清单填写领料单，经领班确认后，进行各种原材料的领用 8 仓务部 N/A 仓务部根据生产部的领料单安排发料，并记录实际发料数量 9 仓务部 MIGO 仓库根据生产部的领料单在系统中对生产订单发料，移动类型为261 10 生产部 N/A 按照生产订单的要安排生产 11 品检部 N/A 生产执行的过程中，品检部对制程进行检验，具体按照生产制程检验流程处理 12 生产部 N/A 生产执行中如果出现异常，则转到步骤13，没有异常则转到步骤14 13 生产部 N/A 生产中出现异常则按照生产变更处理流程具体处理。 14 生产部 N/A 根据原始生产报表统计工时、不合格品数量以及实际完工数量等信息 15 生产部 CO11N 根据步骤14统计的各种信息，在系统中对生产订单进行完工确认操作，将实际的产量、工时和机时输入系统 16 生产部领班 N/A 车间清点未使用完的物料，填写红字领料单，经领班确认后办理退库 17 仓务部 MIGO 仓库根据生产部的退料单，对系统中的生产订单进行退料，移动类型为262 18 生产部领班 N/A 车间根据实际生产的数量填写入库单，办理入库 19 仓务部仓管员 MIGO 仓库根据生产部的入库单进行核对，无误后对系统中的生产订单进行收货，移动类型为101 20 生产部统计文员 N/A 进入生产管理流程处理 21 集团/工厂采购部/品管部 N/A 生产入库后的检验按照品管部的成品入库检验流程进行处理 22 集团/工厂采购部/品管部 MD04 集团/工厂采购部确认系统中产生的外加工厂的采购申请 23 集团/工厂采购部/品管部 MD04 集团/工厂采购部确认系统中产生的原材料、包装物等的采购申请 24 集团/工厂采购部/品管部 N/A 原材料、包装物的处理具体参照集团原材料/包装材料/辅助材料采购流程进行处理 差异分析与转变管理 现状 每周四下达下一周的生产计划； 没有系统支持 变革 以生产订单指导生产，至少提前一天下达第二天的生产订单； 通过SAP系统传递物料需求计划 系统每天自动运行MRP，保证数据的及时和有效性。 流程相关单据 编号 单据名称 单据用途说明 样表 1 领料单 ?生产领料使用 ? 2 ? ? 3 ? ? 4 ? ? 5 ? ? 6 … ? ?