采购及供方控制程序.docx

采购及供方控制程序 1.目的对选购过程及供方进展掌握，确保所选购的产品符合规定要求。2.适用范围适用于对所需的原材料、设备、附件选购及供方的掌握过程。3.职责3.1供销部(选购)3.1.1负责按公司的要求组织各相关部门对供方进展评价，建立供方档案。3.1.2负责依据各部门物资选购方案，执行选购作业。3.2技术部负责编制选购物资技术标准。3.3质量部负责对与产品有关的选购物资〔原材料、附件、辅料、外协加工〕的进货验证。3.4财务部负责制定仓储物资的库存标准。3.5技术部、生产部、质量部本着谁出图/方案，谁检验的原那么负责对工装模具、设备配件等的进货验证。4.工作程序4.1选购物资的分类4.1.1选购物资分三类：A类物资：构成最终产品的主要局部或关键局部，或挺直影响最终产品用法或平安性能，可能导致顾客严峻投诉的物资。如设备、产品原材料、中心螺栓、衬套等。B类物资：构成最终产品非关键的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可实行措施予以订正的物资。如产品辅料、油漆、塑粉、钢丸等。C类物资：非挺直用于产品本身的起帮助作用的物资，如一般包装材料等。4.2供方选择与评价4.2.1初步考察：4.2.1.1供销部(选购)门依据需要从各种渠道理解市场状况、行业信息，搜集相关的供方资料，对供应A、B 类物资的供方由供销部(选购)对其进展初步考察，考察内容包括：a) 是否通过质量管理体系认证，具有较强的质量保证力量；b) 产品工艺技术是否合理，生产、检测、试验设备是否齐全；c) 是否具有较强的设计开发力量；d) 企业生产经营及财务情况是否良好；e) 产品价格是否合理及售后效劳状况等；f〕生产力量是否满足我公司年度经营方案和月度经营方案的需求。4.2.1.2通过上述考察，填写《供方调查表》，符合上述要求的列入潜在供方名录；C类物资供给商可挺直纳入潜在供方名录。4.2.2审核与评估4.2.2.1 经初步考察合格后，供销部(选购)组织技术部、质量部、生产部、办公室等相关部门对A、B类物资的潜在供方进展现场审核和评估，现场审核内容包括：质量管理体系运行状况；实物质量；财务情况；产品研发力量；工艺保证力量；交付效劳力量等。4.2.2.2以下供方优先考虑:A.经顾客批准的合格供方。B.通过OEM或第三方认证机构的认证。C.能到达规定的质量要求，能按规定的数量、时间交付，有合理的报价和供应优质的效劳。4.2.2.3 上述审核合格的供方，经相关部门综合评估后，合格的进展样件认可，不合格的淘汰。4.2.3样件认可4.2.3.1 供销部(选购)组织对A、B类物资的供方进展样件和小批量认可，质量部负责组织技术部、生产部对其进展检验验证，依据样品检验报告做最终确认。4.2.3.2顾客对PPAP有要求时，供销部(选购)负责向供方搜集PPAP资料，详细按《生产件批准掌握程序〔PPAP〕》执行。4.2.4纳入合格供方4.2.4.1样件检验及小批量试用或试装合格后，经相关部门综合评价确认后，供销部(选购)纳入《合格供给商名单》，原那么上每种物品应有两家以上合格供方。4.2.4.2 合格供方名录由总经理批准后正式生效。4.2.5建立档案：供销部(选购)建立合格供给商档案。内容包括：供给商简介、调查表、供给商供给产品明细表、质量技术协议/技术保密协议、营业执照/生产答应证/法人代表证、二方审核报告/三方审核报告等。4.2.6 供方监控及评价4.2.6.1供方的绩效从以下指标进展监控：1)交付产品的质量；2)对顾客造成的中断干扰，包括现场退货；3)交付方案表现〔包括发生的超额运费〕；4)与质量或交付问题有关的特别情况的顾客通知；5)供方过程的绩效。4.2.6.2供方业绩评价1〕供销部(选购)组织相关部门每月依据4.1.6.1的要求对各供方进展业绩评价，完成《供方供货业绩表》。2〕由供销部(选购)在每年年初制定《年度供给商评审方案》，保证每年至少一次组织技术部、质量部、生产部、办公室等相关部门对合格供方进展评价，不合格的取消其合格供给商资格。4.2.6.3依据业绩评价结果，由供销部(选购)与供方沟通，要求其进展整改并跟踪其整改状况。4.3选购过程4.3.1选购方案的制定4.3.1.1财务部组织制定《仓储物资的平安库存标准》，各部门应依据月度营销方案、营销调度令、合同需求，结合平安库存标准提交选购方案，经分管领导批准后报供销部(选购)。4.3.1.2选购方案/请购单中应明确规定选购物资名称、规格数量、到货日期等内容，必要时可指定供方。4.3.1.3选购方案修订时，应补充或重新填写《请购单》然后经供销部(选购)部门负责人审核，报分管领导批准。4.3.2选购的施行