采购及供方评价选择控制程序.docx

采购及供方评价选择控制程序 选购及供方评价选择掌握程序1、目的对选购过程进展有效的掌握，保证所选购的产品质量符合规定要求，满足本公司生产经营的需要；评价和选择合格的供方，以保证选购的原辅料符合公司生产的要求。2、范围本程序规定了选购活动掌握的职责、内容和方法。适用于公司产品所需各种原辅料、包装材料等物质的掌握以及对供方进展评价、选择和重新评价的各项掌握活动。3、职责3.1 选购人员负责组织施行对供方的评价和选购方案的编制和施行，并帮助质检人员施行选购产品的检验工作，并依据需要联络和选择供方并组织相关人员进展供方评价，建立供方评价和选择档案。3.2研发部与质检人员负责共同编制选购技术文件和选购产品的检验和试验，参加对供方的评价。3.3生产部等相关部门参与供方评价。3.4 品保部负责参与供方评价并汇总研发部、质检人员、生产部、行政部看法决策批准合格供方，并与之签订购置协议或合同。4、工作程序4.1 选购过程选购过程包括：1)选购人员施行选购和负责对供方的评价、选择和定期〔每年一次〕考核；2) 物资需求部门编制选购方案；3) 质检人员负责选购产品的检验工作；4) 品保部对不合格选购产品施行掌握。4.2 对供方选择、评价和重新评价4.2.1评价准那么：对已通过质量体系认证的供方可优先采纳，对无足够的供货力量、生产、检测手段落后、效劳较差、财务情况不佳的供方，不应选作合格供方。4.2.2 依据顾客要求及生产需要，对供应物资的供方进展评价，以选择最正确的合格供方。评价方式有如下三种，可选用其中任一种方式对供方进展评价：4.2.2.1向供方发出调查表进展评价，需要时对样品进展评价选购人员负责向供方发出《供给商调查表》理解其生产、工艺技术、生产装备及经营等状况，并向供方提出选购产品要求，需要时由供方供应少量样品，由质检人员对样品进展检验和断定，品保部对调查的供方进展评价，确定合格供方。4.2.2.2 对供方供货力量或质量体系进展现场评价选购部组织质检人员、生产部有关人员到供方现场对其质量管理、工艺技术、生产装备、生产掌握、供货力量等状况进展现场评价，确定合格供方。4.2.2.3 供货历史及同行业用法阅历评价选购人员依据供方以往供应同类产品的质量情况与信誉、检验合格率、供货期、售后效劳、同行业用法阅历等状况进展评价。质量、价格、交货期等进展比拟后，组织相关部门对供方评价，并选择合格供方。4.2.3对供方评价后相关部门人员在《供方业绩评价表》上签字确认，经总经理批准前方可列入《合格供方登记表》。4.2.4 供方的复评依据上一年供货状况，监视审核前由选购对供方进展一次跟踪复评，并提交管理评审争论；对连续两次供货质量不符，且无相应的整改措施者，即可取消其合格供方资格，如因特别状况留用，由总经理批准，选购人员加强与供给方进展沟通，选购人员要求供方供应整改报告。4.3 假设有对外协加工单位，其掌握也执行4.2条款掌握，其验收标准根据原辅料标准验收。4.4 对效劳供方的掌握为本公司供应效劳的供方，如运输公司〔或个人〕、外加工单位、检测、培训机构等，也应经评价合格后，方可向本公司供应效劳。对国家认可的计量检测所〔站〕、检测机构、培训机构可不必调查、评价、选择等。4.5 选购文件4.5.1物资需求部门依据需要和库存状况提出物资需求方案，填写《选购申请单》，经部门经理审批后报选购人员，选购人员编写选购方案。选购方案列出选购产品的有关信息可包括：1) 对产品质量要求〔可引用标准、标准、图样等技术文件〕；2) 对规格、数量、包装、交付、运输等要求；3) 对供方的程序过程、设备、人员等有关批准资格的要求〔如对供方产品的平安认证要求、对加工过程及人员要求、托付检测的效劳要求等〕；4) 对供方质量管理体系要求。4.5.2选购施行选购方案经总经理批准后，选购员到确定的合格供方处选购；当合格供方无货而急需向非合格供方选购时，由总经理批准后施行选购。4.6选购产品的验证4.6.1选购产品的验证方式，可以是以下一种或一种以上方式：1) 由本公司或顾客到供方现场施行验证；2) 本公司或客户在本公司现场施行验证；3) 由本公司派员到原材料到货现场施行验证。验证方法有：检验或化验；检查外观质量；供应合格证明文件。4.6.2本公司或顾客需要到供方现场施行验证时，应在相应的选购文件中规定验证的支配和产品接收方法。这种方法可以是本公司业务员、检验员或客户对验证结论确认后在供方的放行文件中签字或盖章作为产品接收的根据。4.6.3 选购部保存供方评价、选择掌握形成的各种记录。4.6.4 选购产品的验收入库选购产品到厂后由仓库管理员填写《送检单》通知质检人员，由质检员按《检验掌握程序》的要求进展抽样