原铺料配送作业指导书 .docxVIP

天威新能源控股有限公司 原辅料配送作业指导书 文件编号 TN.3.WZ-016A0-2011 受控状态 分发号 生效日期 目的 为了让仓库现场人员有序开展配送工作避免违章作业，特制定本作业指导书以便各工序遵照执行。 2 范围 本文件适用于物资管理部配送作业管理。 定义 物资配送指物资管理部根据物资需求部门的需求计划，及时、准确地将物资送到其指定的地点。 职责 4.1 物资管理部负责按事业部要求将其所需物资配送到指定地点，并与事业部相关人员做好交接工作。 4.2 物资需求部门负责提出物资需求计划，在物资配送到指定地点时及时办理物资接收手续。 4.3 安全保卫部 5 程序 5.1 账务员根据各事业部物资需求计划制作相应的物资配送明细，经物资需求部门确认后交付物资管理部配送调度(公司物资除五金、备件、劳保用品外全部实行配送)。 本文件归口管理部门 编制 标准化 确认 会签 审核 批准 5.2 物资管理部配送调度根据各事业部需求计划编制物资配送计划，将相关物资配送明细给配送组主管，配送组合理分配车辆，确保配送质量。 5.3 叉车操作人员根据物资配送计划和物资配送明细到相关仓库提货。 5.4 仓库管理人员核对单据 5.4.1 核对内容：生产任务单号、物资名称、数量、规格型号、批次、配送地点等信息。 5.4.2 单据核对无误的仓库管理人员配合叉车操作员照单备货。 5.4.3 单据核对和备货过程中的异常情况及处理 5.4.3.1 单据核对和备货过程中的异常情况： a) 实物名称与单据名称不同； b) 实物数量少于单据数量; c） 实物规格型号与单据不符； d） 实物批次与单据不一致； e） 实物外包装破损影响到物资质量。 5.4.3.2 出现上述5种情况时仓库管理员需协调账务员更正单据；对于需要做账务调整的情况,账务员需协调运营管理部、事业部相关计划人员；不能解决的告知部门领导予以协调。 5.4.4 备货完成后，仓库管理员与叉车操作人员做好相关交接工作；对于同一单据上的同一或者多种物资需多次配送才能完成的情况，单据交接时在仓库留存联上备注每次物资配送数量情况，直到配送完成再在该联上的仓库人员签名处同时签名确认。 5.4 物资转运 叉车操作人员根据单据显示的配送地点将物资按规定配送路线转运到相应地点；三氯氧磷的配送需协调安全保卫部（需在职责处描述安全保卫职责）全程护送。 5.5 单据签收 5.5.1 物资需求部门物资清点完成后，叉车操作人员与需求部门物资清点人员现场进行物资配送明细上进行签收。 5.5.2 物资全部配送完成后，事业部根据物资配送明细打印领料单并完成事业部相关审批，然后交叉车操作员全部带回仓库完成最后签字确认手续。 5.5.2 在签收时双方人员必须注明签收日期，对多联式送货单据在签收时务必做到每联字迹清晰、不模糊，签名仅限使用本人的中文全名。 5.6 单据交接 配送完成后叉车操作人员需及时将物资配送明细、领料单交与仓库管理员，仓库管理员将领料单除领料部门留存联外全部交给账务员。 5.7 账务人员与其他部门的单据交接（返回事业部的领料单事业部可以每天或者每周到仓库拿回）。 6 支持性文件 账务管理制度 7 附件 7.1 附件一：原辅料配送流程图 附件二： 物资配送明细表 7.3 附件三：配送路径图 8 修改记录 （见表一） （表一） 修改记录表 TN.2.ZL.001-01A0 文件版次 修改条款 内容 修改日期 修改人 修改前 修改后 修改前 修改后 附件一：原辅料配送流程图 附件二：物资配送明细表 物资配送明细表 TN.3.WZ-016-01A0 序号 物资编码 物资名称 辅助属性 规格型号 批号 数量 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 制表人： 叉车操作员： 仓库管理员： 事业部物料员： 附件三：配送路径图 105仓库303 105仓库 303污水处理站 砂 浆 砂 浆 堆 放 场 及 回 收 物 资 201硅片301 201硅片 301电池 401仓库 202硅片302 202硅片 302电池 402组件 110KV 110KV变电站 东大门 东大门 503仓库备注：黑色线为原料发货 503仓库 备注：黑色线为原料发货