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订单评审操作规范和制度流程 订单评审作业流程图1.0目的为标准客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。2.0适用范围适用于全部客户订单及订单更改的评审。3.0职责3.1商务部：负责客户订单资料初审，参加订单评审会议，并依据订单评审结果处理。3.2PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和断定。3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，依据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验力量的评审。3.5生产部：负责评审生产力量及条件是否满足订单要求。3.6选购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成全都看法时的最终判定工作。4.0作业程序4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进展初步审查。审查的重点在于订单必要资料是否完好、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，假设有问题，应与客户沟通并要求客户供应精确、完好的订单资料。4.2跟单员依据客户供应信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员断定客户供应必要资料不完好，但暂不影响订单生产进度〔例如：包装资料不清楚等〕，先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交选购部。4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交选购部。4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知选购部。4.6选购部1个工作日内确认录入的产品物料信息是否完好。4.74.9常规订单货期评审:由营销部负责人同PMC部部长一起评审确认货期。4.10特别规订单货期评审:特别规订单〔例如：货期要求在30天内，新款，新物料，特别工艺等〕，由营销部负责人在2个工作小时内组织会议召集PMC部、品保、产品技术部、生产部评审。4.11评审结果不能满足客户交期要求，营销部负责人30分钟内通知跟单员，跟单员4小时内与客户沟通，确定订单交期，如仍不能与客户达成全都，由营销部负责人在4小时内报总经理审批处理。4.12评审结果能满足客户订单要求，营销部负责人签字后交跟单员在4个工作小时内制作《订单合同》传客户确认，并要求客户在2个工作日内签回；跟单员在2个工作日内做成《生产需求单》转交PMC部门支配生产方案。4.13假如客户订单供应资料不完好或要求做确认样办等，跟单员必需在交期确认后5个工作日内与客户确认资料信息，并通知PMC订购物料。4.14全部订单评审人员必需在《订单评审表》上签署看法。5.0订单变更处理5.1客户要求订单变更5.1.1跟单员收到客户订单变更信息〔例如：数量调整，物料变更，或做法调整等〕，在1个工作小时内将订单变更信息书面对营销部负责人汇报。5.1.2营销部负责人在2个工作小时内对订单变更进展审核并转PMC部门部长，由PMC部门部长参照4.0进展作业。5.1.3订单变更损失处理：购物料损失，生产半成品损失等一切损失，由PMC部门部长在4个工作小时内组织统计损失相关信息及金额，转营销部负责人与客户确认造成经济损失信息，与客户沟通使其放弃订单变更；假如客户坚持变更，由营销部负责人将损失信息报总经理审批后，依据总经理批示处理。5.2公司内部变更订单处理5.2.1变更要求部门以《内部联络单》方式提出变更申请转PMC部门，PMC部门调查核实后确认需作变更的，由PMC部门在2个工作小时内组织相关部门协调、处理，必要时组织订单变更评审作业。5.2.2假设确认需要变更的，由PMC部经理在3个工作小时内将订单变更详细内容报总经理，相关部门依据总经理批示作业。5.2.3假设订单变更造成损失，由PMC部经理在2个工作日内组织对订单变更缘由进展分析，确定责任部门、责任人及经济损失数据报总经理审批，并根据公司规定制度对责任人进展处理。5.3订单准交率统计跟单员每周对订单准交率进展统计，并填写《订单准交率统计表》，经营销部负责人核准后，于每周四12：00之前提交稽核中心，每月汇总于5日之前提交稽核中心。6.0管理规定6.1未按流程规定时间完成作业者，处责任人10元/次的罚款。6.2未按流程规定进展审批作业或