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设备采购流程图 邯郸县金源矿业有限责任公司采购流程〔初稿〕二○一三年二月编 大于40万元 小于2万元大于10万元小于40万元大于等于2万元 小于10万元大于等于100万元设备申购、审批、选购、报帐流程图 申购设备总价 单件设备金额 订货总价 单台件金额 用法单位提出申请、负责人签字生产、设备部门参加评审用处、选型，报请总经理示 与设备部签定技术协议 需求部门填写《请购单》，公司成立督导组进展督查，分管领导、机电选购部、物资部负责审核 报请总经理批示 交机电选购部主任审核、分管领导在合同上签字交总经理批准盖合同专用章 报请总经理批示 用法单位写招标申请表或免招标论证表和标书技术文件交企管部制成招标文件提交分管领导报请总经理批示 企管部、机电选购部、物资部对仪器、设备进展验收 携带已办手续的发票到财务处办理报销手续 注：1、选购人员原那么上不少于2人。 2、以上选购金额限度仅供参考。 物品、设备申购建立大型仪器档案、确定专人保管 分管领导和机电选购部门共同与供货方进展商务会谈 携带发票〔需工程负责人和经手人签字及公司盖章〕、经费本，专项经费还需选购方案及供货合同到机电设备部办理固定资产登记 分管领导和机电选购部共同与供货方进展商务会谈、签定合同 选购经办人自行与供货方进展商务会谈 企管部、机电选购部、物资部对仪器、设备进展验收 与机电选购部签定技术协议 生产、机电部门参加评审用处、选型，主管负责人签字、盖章，报请总经理批示 机电选购部室组织论证，分管领导负责审核与机电选购部签定技术协议选购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单其次步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：选购部经办人其次步：上报选购部审批第三步：上报总经理审批需求部门上交《请购单》经选购部经办人审批确认，经总经理审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜寻阶段第一步：找供给商、询价、比价其次步：有权人审批第三步：董事长审核第四步：签订合同1．询价请应仔细批阅请购单的品名、规格、数量、名称，理解图纸及其技术要求，遇到问题应准时的与请购部门沟通；2．属于一样类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包选购；3．对于紧急请购工程应优先处理；4．全部选购工程上必需向生产厂家或效劳商挺直询价，原那么能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的；5．对于请购部门需求的物资或设备如有本钱较低的替代品可以推举选购替代品；6．遇到重要的物资、工程或预估单次选购金额大于10万的选购状况，询价前应先向公司相关领导汇报，根据附表〔拟报价〕的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单；7．询价时对于一样规格和技术要求应对不同品牌进展询价；8．除固定资产外单次选购金额在1万元以下工程可以自行选购；单次选购金额预算金额在5万元以上的全部工程都应要求至少三家上的供给商参加比价，价格在20万元以上的工程由公司相关领导参加监视；单次选购金额预算价格在50万元以上的工程由公司领导打算是否托付第三方机构代理招标；9．比价选购或招标选购所邀请的单位均应具备肯定资质和实力，具有供应或完成我公司所需物资和工程的力量；10．比价选购或招标选购应根据附表〔材料或设备询价表〕的格式或拟定完好的招标文件格式进展询价；11．在询价时遇到特别状况应书面报请公司领导批示。12．对厂商的供给力量，交货时间及产品或效劳质量进展确认；13．对于合格供给商的价格程度进展市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；14．收到供给单位第一次报价或进展开标后应向公司领导汇报状况，设定议价目的或抱负中标价格；15．重要工程应通过肯定的方法对于目的单位的实力，资质进展验证和审查，如通过进展实地考察理解供给商的各方面的实力等；16．参考目的或抱负中标价格与以合作单位或以中标单位进展价格及条件的进一步会谈。17．比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意前方可汇总；18．比价、议价结果汇总应根据附表〔比价/招标汇总表〕的格式完好列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由，根据肯定挨次逐一审核；19．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进展修改或重新处理。四、选购跟踪阶段第一步：财务部核算其次步：选购、跟踪第三步：进货1．财务部依据选购部供应的选购凭据视不怜悯形做好核算处理：①先预付局部货款；②全额付款后提货；③30/60天结算对挺直购置的物料，由选购人员收到请购单时对请购的物料进展审核及供给商价格，数量及交期等确实认。假如是重复性的选购，选购挺直在系统里生产选购订单并打印，经选购部主管经理签核后传真给供给商，假如是新物料或新供给商，那么进展供给商选择和评