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工作流程
1）订货发货流程
经销商 业务人员
填制订单
签章确认
传真公司
NO
销售内勤确认
通知经销商打款 通知仓库备货
通知财务确认
核准发货
传真发货明细
2 ）费用申请流
填制费用申请表
区域上司签字确认
传真到营运中心
营运总监签字确认
总经理签字确认
费用内勤制单
营运总监签字确认
回传市场通知 财务核准汇款
3 ）费用核销流程
费用直接申请使用者填制报销凭证
附上有效的费用申请和费用票据
市场各级上司审核
邮寄回营运中心
营运中心费用内勤核对 NO
NO
财务审核
NO
营运总监审批
总经理审批 NO
财务核销
4 ）退货流程
经销商通知产品异样
相关业务人员核实
填制退货申请双方签字确认
区域经理确认
传真回营运中心
NO
销售内勤向销售、品管确认
回传市场确认后申请
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