石油物资综合流程五.docVIP

LC-027-0 LC-027-01 步骤释义 关键活动工作标准 本步骤所指固定资产为资产类办公用具及设备购置, 不包含集团企业审批范围内固定资产 使用部门提出购置资产申请, 内容包含产品性能、 配置及质量等要求, 经主管副总经理审核后, 交实业管理部审核 主管财务副总经理审批单笔在50万元以下金额申请, 超出50万元报总经理审批 实业管理负责采购工作 固定资产购置到货后, 使用部门办理领用手续, 填制固定资产卡片, 经实业管理部、 财务资产处盖章确定后, 财务资产处负责帐务处理 实业管理部对固定资产使用情况进行监控 实业管理部为本步骤牵头部门 使用部门及对申请购置固定资产必需性负责 主管副总经理、 主管财务副总经理、 总经理对审批结果负责 从实业管理部接到申请、 到使用部门领用须在7个工作日完成 LC-027 LC-027 步骤释义 关键活动工作标准 使用部门办理购置固定资产申请手续 实业管理部收到购置固定资产批复后, 向有资质供给商询价 确定价格范围后, 实业管理部与使用部门沟通意见, 比质比价, 确定供给商 实业管理部办理资金请领手续, 进行采购 采购完成后,实业管理部会同专业处室进行验收, 会同财务资产处办理相关结算手续 财务资产处进行固定资产帐务处理工作 实业管理部为本步骤牵头部门 实业管理部对供给商选择结果负责 实业管理部对所采购固定资产性能、 价格、 质量等指标负责