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工艺纪律检查考核办法 为严格执行工艺纪律，及时纠正和预防违纪现象，确保生产秩序、产品质量和现场安全，提高管理实效，特制定本考核办法。 考核对象 生产车间、职责部门及相关人员。 职责 总工程师负责组织对工艺系统进行检查考核。 工艺部门负责工艺纪律周期考核。 现场工艺人员、检验人员负责生产现场日常工艺纪律监督。 工作程序 总工程师及职能部门的工艺纪律 企业要有健全、统一、有效的工艺管理体系和完整、有效的工艺管理制度及各类人员岗位责任制。 工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。 生产安排必须以工艺文件为依据，并要做到均衡生产。 凡投入生产的材料、毛坯和外购件、外协件必须符合设计和工艺要求。 设备必须确保正常运转、安全、可靠。 所有工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应坚持周期检定，以保证量值正确、统一。 要有专业培训制度，做到工人初次上岗前必须经过专业培训。做到定人、定机、定工种。 生产现场工艺纪律 操作者要认真做好生产前的准备工作，生产中必须严格按设计图样、工艺规程和有关标准的要求进行操作。对有关时间、温度、压力、真空度、电流、电压、材料配方等工艺参数，除严格按规定执行外，还应做好记录，以便存档备查。 精密、大型、稀有设备的操作者和焊工、电工及无损检测人员等必须经过严格考核，合格后发给操作证，凭操作证操作。 新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用。 生产现场应做好定置管理和文明生产。 工艺纪律考核 全面工艺纪律考核由总工程师组织工艺、质量管理、检验、生产等有关职能部门进行检查评定（见附表二）。必要时总工程师可指定相关部门进行专项工艺纪律检查。 工艺部门办负责进行定期检查考核，见附表一。 现场工艺人员、检验人员负责日常工艺纪律监督。 工艺纪律考核采用百分制，合格为80分，低于80分受罚，高于95分加奖。 针对工艺薄弱环节可以进行专项工艺纪律考核，专项考核由工艺部门或总工程师指定相关部门完成；内容可以是3.4中一部分。 工艺纪律考核内容： a) 工艺管理机构、职能落实和人员的配备； b) 工艺管理制度是否完备； c) 技术文件的正确率、完整率与统一率； d) 工艺文件的贯彻率； e) 设备和工艺装备的完好率； f) 计量器具的周期检定率； g) 生产的均衡率； h) 定人、定机、定工种的符合率； i) 定置管理和文明生产情况。 可以具体情况适当增加项目。 附表一：工艺纪律检查表(周期检查) 日期： 检查人员： 序号 检查项目 内容 分值 考评得分 1 现场使用技术文件 (1)图纸清晰、完整、有效 (2)正确性 (3)更改、受控标识 20分 2 工艺文件贯彻率 (1)自检记录 (2)现场操作 (3)执行工艺参数记录 (4)过程卡记录 20分 3 生产安全 (1) 特殊工种证件 (2) 安全规程 (3) 培训 (4) 劳动防护 20分 4 定置管理文明生产 (1) 场所清洁 (2) 物品摆放 (3) 穿戴 20分 5 工艺装备 (1)设备保养、维护记录 (2)设备完好标识 (3)运行检查 10分 6 计量器具 (1)校准检定标记 (2)有效期 (3)选用适宜 10分 奖惩建议 备注 附表二：工艺纪律检查表(全面检查) 日期： 检查人员： 序号 检查项目 内容 分值 考评得分 1 工艺体系 (1)机构 (2)制度 (3)人员(4)岗位职责 (5)工艺考核 20分 2 工艺文件 (1)正确、完整 (2)统一、清晰 (3)档案 (4)更改控制 20分 3 生产安全 (1) 特殊工种证件 (2) 安全规程 (3) 培训 (4) 劳动防护 (5) 安全事故 20分 4 生产现场 (1) 按设计、按工艺、按标准 (2) 定人、定机、定工种 (3) 定置 (4) 清洁度 (5) 记录 (6) 操作规范 20分 5 工艺装备 (1)设备保养、维护记录 (2)设备完好标识 (3)运行检查 10分 6 计量器具 (1)校准检定标记 (2)有效期 (3)选用适宜 10分 奖惩建议 备注