物资采购控制程序.docxVIP

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物资采购控制程序 物资选购掌握程序 版次生效日期失效日期状态编写审核批准修改说明 2008A 2008(06(01 执行王会萍王文艺任文军 QB 中国二冶集团有限集团企业标准 CSMGC—QEHS(13)—2008A 物资管理部 物资选购掌握程序 修改记录 版次修改日期修改章节修改内容及根据 2010-5-20 封面中国其次冶金建立有限责任集团更改为中国二冶集团 有限集团 物资选购掌握程序 CSMGC-QEHS(13)-2008A 物资管理掌握程序 录目 1 目的 (2) 2 范围................................................2 3 术语................................................2 4 相关文件.. (2) 5 职责................................................3 6 管理内容............................................4 6.1 物资分类及选购权限划 分............................4 6.2物质供方的评价与选择..............................5 6.3物资需用方案......................................7 6.4物资选购方案......................................7 6.5选购合同..........................................7 6.6选购文件的变更....................................7 6.7物资验收 (8) 6.8物资贮存..........................................10 6.9物资保管与发放....................................11 6.10不合格物资掌握.. (12) 6.11顾客财产.........................................12 7 记录.. (13) 第1页共23页 物资选购掌握程序 CSMGC-QEHS(13)-2008A 1目的 为了保证集团施工生产所需物资全过程管理符合规定要求,满足工程需要,特制定本程序。 2 范围 本程序适用于中国二冶工程物资全过程管理工作。 3 术语 本程序引用 GB/T1900—2000《质量管理体系根底和术语》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及用法指南》、GB/T28001—2001《职业安康平安管理体系标准》、《管理手册》中有关术语及以下术语。 3.1物资:指各种建筑材料等。 3.2质量证明文件:随物资进入现场(仓库)证明其质量的有关文件。包括材质证明、出厂合格证、商检报告、用法安装说明书等。 3.3检验和试验状态:指通过某种标识方法,表示产品处于待检、已检验和试验待断定、合格或不合格等状态。 3.4标识:是指通过标记、标记或记录来识别产品特定特性或状态,如标牌、标签、卡片、印章、记录、现场平面布置图。 3.5搬运:物资的装卸和运输过程。 3.6贮存:物资的存放,它包括从入库到发放的过程。 3.7顾客财产:是指顾客所拥有的、为满足合同要求由组织掌握的或供应给组织用法的财产,包括原材料、材料、成品、半成品及顾客的学问产权等。 3.8不合格物资:物资通过检验或试验,物资的质量证明文件、实物的检验或试验数据与规定的质量标准不符合。 3.9供方:指供应产品的组织或个人。 4 相关文件 4.1 《管理手册》 4.2 《文件掌握程序》 4.3 《施工过程质量掌握程序》 4.4《订正预防措施掌握程序》 4.5 《化学危急品掌握程序》 第2页共23页 物资选购掌握程序 CSMGC-QEHS(13)-2008A 4.6 《不合格品掌握程序》 4.7 国家有关建筑材料标准、标准 5 职责 5.1集团物资管理部 是集团施工生产所需的主要物资、大宗物资集中选购和管理的部门,履行对施工生产所需物资选购供给和物资管理职责。 5.1.1负责集中选购物资方案的汇总及分类整合,提出批量批次物资选购方式、选购渠道和价格。 5.1.2负责集团集中选购物资的选购与合同签订;负责集团不具备条件的集中选购物资受权托付的下达。 5.1.3负责搜集、发布物资信息,搭建集团物资信息平台,施行价格管控。5.1.4负责合格供货商管理,形成长期合作关系,定期审核、施行动态管理。 5.1.5负责搜集供方有效资质,并进展实地考察,建立供方档案,同时对供货商进展供方评审,填写《物资供方评审表》,每年年底对供方进展评估,填

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