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XXX电子有限公司 文件 编号 版次： 制程改善控制程序 EN-2-002 00 ● 首次发行 ○ 修订 ○ 废止 ○ 手冊 ● 程序书 ○ 指导书 文件修正一览表 版序 修改者 : 生效日期 制/ 修订內容摘要 00 2020.6.6 新制定发行 相关单位会签 研发部 资材部 生产部 品保部 管理部 业务部 核准 审查 编写 总经理 部门主管 工程部 1. 目的 1 / 4 XXX 电子有限公司 XXX电子有限公司 文件 编号 版次： 制程改善控制程序 EN-2-002 00 ● 首次发行 ○ 修订 ○ 废止 ○ 手冊 ● 程序书 ○ 指导书 定期的进行制程能力评价并选定目标进行改善提升， 使制程改善工作标准化、 规范化， 有效地确保本公司制程能 力满足过程策划和客户要求。 2. 范围 适用于公司产品组装的制程能力评价及改善。 3. 参考记录 3.1 《品质异常反馈单》 3.2 《组装生产统计报表》 3.3 《制程能力改善报告》 4. 维护单位 工程部 5. 权责 工程部：负责统筹改善小组活动，选定改善对像、进行分析、执行改善并确认效果。 生产部：负责收集数据并及时将数据提供给工程部，并配合执行改善作业。 研发部：参与改善小组，协助工程部进行制程能力指数分析，并评估产品改善设计。 品保部：参与改善小组，确认制程生产符合标准化作业，协助工程部进行能力指数分析。 资材部：负责协调改善活动中使用到的零件样品、模具、设备等外部资源。 6. 作业程序与说明 6.1 制程能力数据的收集 6.1.1 生产部每日详细记录生产状况，记录在《组装生产统计报表》 ，并提交到工程单位进行不良分析。 6.1.2 品保部对制程生产品质进行管控，发现异常，开具《品质异常反馈单》 。工程对其进行不良分析。 6.2 改善小组的成立 6.2.1 改善小组由工程部负责，生产部、资材部、研发部、品保部参与改善小组。 6.3 改善项目的选定 6.3.1 工程部对生产部提供的基础数据进行初步判定，选别出生产状况不符合预期目标的产品。 6.3.3 各相关单位协助全面确认该产品是否完全符合已设定标准化生产，包括人员、机器、物料、方法、 量测、环境若有不符合项目，则纠正到标准化。 6.3.4 生产部对重新标准化生产的产品进行数据收集，并统计其制程能力（直通率和设备稼动率） ，仍无法 达到标准要求的项目确定为改善对象。现有制程能力状况满足要求，则按现有标准化生产。 6.3.5 当全部产品制程能力状况均满足要求时，工程部选出主要不良做分析检讨、进行持续改善 (PDCA)