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设备物资管理工作自纠自查报告 设备物资管理工作自纠自查报告 摘要： 根据 XXXXXX（股份）公司效能监察工作要求和集团公 司反腐倡廉工作会议精神， 进一步加强工程项目的监管， 增强经营风 险防范能力，开展工程项目管理专项监察特制订的工作方案，我 XXXXXXX目部机电物资部积极展开关于设备物资管理自查自纠工 作，以下是具体内容 根据 XXXXXX（股份）公司效能监察工作要求和集团公司反腐倡廉工 作会议精神，进一步加强工程项目的监管，增强经营风险防范能力， 开展工程项目管理专项监察特制订的工作方案，我 XXXXXXX目部 机电物资部积极展开关于设备物资管理自查自纠工作， 以下是具体内 容和结果： 一、设备和物资采购（含甲方委托采购的物资）程序规范性。 按照项目部工程施工设备物资管理要求，我机电物资部严格、规范 执行设备物资采购程序，规避任何可能出现的采购风险。 为规范设备物资采购程序，我机电物资部制定了严格的设备物资采 购流程， 分别有自购物资采购及验收入库流程、 设备物资商务谈判与 合同签订流程、机电物资招标流程、机电物资询价流程、机电物资零 星采购实施流程、机电物资合格供应商评价流程共计 6 个操作流程。 切实做到设备物资采购价格公道合理、 质量有保证、 及时到位无延期。 为避免出现采购物资差错，我机电物资部会在采购前严格审查核实 具体的设备物资型号、 数量及质量要求， 避免因上述问题而带来的不 必要的经济损失，进一步规范采购程序。 二、按施工进度和合同要求及时编制设备和物资采购计划的情况。 按照项目部工程施工设备物资需求，我机电物资部严格执行相关机 电物资风险控制流程， 做到一切采购有计划先备案， 规避任何可能出 现的风险，规范进行设备物资采购。 根据项目部工程进度实际情况，按照不同的类别分别制定详细的风 险控制流程。 分别有年度设备采购计划制定流程、 自购物资年度计划 制定流程 、自购物资季度计划制定流程、自购物资月度计划制定流 程、 机电物资计划外采购申请流程共 4 个具体操作流程。 按照不同的 要求， 根据项目部总体规划物资需求计划和各施工部位提交审批的设 备物资需求计划，严格按照预先制定好的安排好设备物资采购工作， 程序规范零差错。 除年度、季度、月度等宏观计划外，根据项目部的具体工程施工作 业月、 周计划安排， 各施工作业部位应提前向机电物资部提交审批通 过的所需施工相关设备物资需求计划。 机电物资部根据各种物资的总 体需求量情况和需求缓急情况进行采购计划的制定。 截至到 2016 年 5 月， 我机电物资部设备和物资采购计划编制完成度 达到 100%，切实做到有计划可依，有计划可行。 三、大额设备和大宗物资采购招标工作执行情况。 对于大额设备和大宗物资的采购招标工作，我机电物资部严格按照 先由施工作业部位提交设备物资需求计划， 工程技术管理部审批、 项 目部总工程师审批、 项目部负责人审批签字， 再由我部门报送后方公 司审核。 大额设备和大宗物资的招标工作十分重要，我部严格按照机电物资 询价流程、机电物资招标流程、机电物资合格供应商评价流程、设备 物资商务谈判与合同签订流程程序执行。 我项目部采购的所有大额设备和大宗物资均有合理的执行程序，未 出现任何应招标为招标的违反规定的采购事件发生， 并顺利完成包括 90 拌和搅拌系统、衬砌机等在内的大型设备采购。 四、 2016 年 5 月前项目部物资材料采购总体情况。 截至到 2016 年 5 月，项目部物资采购主材总体情况如下： 钢筋（螺纹钢） 7298.667 吨，共计 62 元；散装水泥 （ P.O42.5） 22787.27 吨，共计 8 元；袋装水泥 （ P.O42./32.5 ） 1567 吨，共计 586565 元；粉煤灰（Ⅰ级） 4909.02 吨， 共计 552028.5 元； 砂 （中砂） 42119.57m3， 共计 2818950.95 元； 碎石（ 5~20mm）28428.32m3，共计 1963365.26 元；碎石（ 20~40mm） 23682.34m3，共计 1549863.85 元； 砼外加剂 （xc-100/KTPCA）241.725 吨，共计 1788300 元。 此外，还有低值易耗品、机械配件、防汛物资、保温材料、周转材 料等其他材料。 总体来