质量环境及职业健康安全管理体系内部审核记录.docxVIP

质量环境及职业健康平安管理体系 内部审核记录 内审方案 内审方案 内审检查表 内审首末次会议记录 内审不符合项报告 内审总结报告 2021 年度内部质量环境及职业健康平安管理体系审核方案 审核目的：检查质量环境及职业健康平安管理体系运行是否符合 IS09001 -2015/ISO14001 -2015/IS045001 -2018 标准要求，运行是否有 效，通过审核借以完善和改良质量环境及职业健康平安管理体系。 审核范围：IS09001 -2015/ISO 14001 -2015/IS045001-2018 标准要求 的相关活动及相关职能部门。 审核准那么：IS09001 -2015/ISO 14001 -2015/IS045001 -2018 标准条款。 审核方案： 份 部门\ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 管理层 （含管理才代表） 行政部人事部 市场部采购部 技术部 生产部 品质部 / 图例说明: 方案 审核已进行 纠正措施己制定 纠正措施己验证 日期： 日期： 日期：  内部质量环境及职业健康平安审核方案 审核目的审核性质内部审核审核范皿IS09001-2015/IS014001-2015/IS045001-2018要求的相关活动及有关职能部门.包括：管理 层、生产部、技术部、行政部人事部、市场部、品质部。审核依据IS09001-2015/IS014001-2015/IS045001-2018标准、管理手册、程序文件及其他相关文件审核组组长：XXX组员：XXX审核日期 审核目的 审核性质 内部审核 审核范皿 IS09001-2015/IS014001-2015/IS045001-2018要求的相关活动及有关职能部门.包括：管理 层、生产部、技术部、行政部人事部、市场部、品质部。 审核依据 IS09001-2015/IS014001-2015/IS045001-2018标准、管理手册、程序文件及其他相关文件 审核组 组长：XXX 组员：XXX 审核日期 2021年3月10日 内部审核日程安排 日期 时 间 第一组XXX 第二组XXX 3月10日 9:00-9:30 首 次 会 议 9:40-10:30 管理层（含管理者代表） 市场部 11:00-11:45 技术部 采购部 12:00-14:00 中午休息 14:15-15:00 品质部 生产部 15:15-16:40 行政部 生产部 16： 50-17： 30 末次会议 方案编制人： （审核组长） 批准人： （管理者代表） 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 质量、环境和职业健康平安管理体系三标一体化各部门内审检查表 受审核部门：管理层 审核日期:2021.09. 15 审核员： 序 号 内容 标准条款 检查内容和方法 审记录 检查结 果 IS09 001 ISO1 4001 IS04 5001 1 理解组织 及其环境 4. 1 4. 1 4. 1 询问领导层，影响本公司 的内、外部事项主要有哪 些？如何对质量、环境和 平安管理产生影响？对这 些内、外部事项的相关信 息进行监视和评审的情况 如何？ 2 理解员工 及相关方 需求和期 望 询问领导层，与本公司管 理体系有关的相关方有哪 些？员工和相关方分别有 哪些要求？对相关方及其 要求的信息是如何监视和 评审的？ 3 确定管理 体系的范 围 查看管理体系文件，确认 管理体系的边界和范围是 否形成文件？是否考虑了 各种内外部因素、相关方 要求及其产品或效劳、与 所筹划或实施的工作相关 的活动等？针对质量管理 体系是否存在不适用的条 款？假设有是否说明理由？ 是否合理？ 4 管理体系 及其过程 查看管理体系文件，确认 是否按照标准的要求，建 立、实施、保持和持续改 进管理体系？管理体系所 需的过程包括哪些？是否  保持必要的形成文件的信 息以支持过程运行？是否 保存必要的形成文件的信 息作为运行证据？ 5 领导作用 和承诺 5. 1. 1 5. 1 5. 1 询问领导层，确认其通过 哪些活动证实其对管理体 系的领导作用和承诺？ 6 以顾客为 关注焦点 5. 1. 2 询问领导层，确认其通过 哪些活动证实其以顾客为 关注焦点的领导作用和承 诺？ 7 方针 检查质量/环境/职业健康 平安方针，确认是否得到 文件化。询问领导层，管 理方针的含义，方针如何 在内部外部得到沟通？ 8 组织的岗 位、职责和 权限 查看公司组织架构图，询 问管理层，了解公司的部 门、岗位设置如何？职责 和权限如何得到分派、沟 通和理解？询问管理者代 表，确认其是否清楚自身 的职责。 9 应对风险 和机遇的 措施总那么 6. 1. 1 6. 1. 1 6. 1. 1 询问管理层，确定的需要