绿城集团公司管理表格.docx

绿城集团公司 管理流程配套表格 （2011年修订版） 内部资料库注意保密 PAGE PAGE # ?编号三 ?编号三GT/QR 014)2 蜡改伏态三G0 说热此表可在不同却门便用?护为航肚记录111 说热此表可在不同却门便用?护为航肚记录111文件分发部门保存. PAGE # 绿城房地产集团有限公司受控文件清单 徧号：GEQR?O141 烤改状态壬UQ 文件編号 文件名称 修改状态 作废记录 备注 骨理韶门 W制人 说明：此我可在不同部门使H柿LU文件管趙部门保存. 绿城房地产集团有限公司受控文件发放清单 文件名称 放人 玄件娠号 印发日期 年 月 日 收件人 分农号 签收人 收件人 分笑号 签收人 绿城房地产集团有限公司拟犒纸 编号上GT/QR? 01-03 修改状态：C/0 发文上 字［ ］号. 签发* 核稿「 会签： 主办弼门和拟稿人: 主办部门负贲人： 标题： 附件： 受控口 非受控口 审批人： 打字： 校对： 共印： 份 年 M 口发 主题词土 呈报： 主送： 抄送土 绿城房地产集团有限公司 绿城房地产集团有限公司 质量文件审批单 悦明^此表作为质fit 悦明^此表作为质fit记录由文浮咬放部门保存. PAGE # 绿城房地产集团有限公司 绿城房地产集团有限公司 质量文件审批单 悦明^此表作为质fit 悦明^此表作为质fit记录由文浮咬放部门保存. PAGE # 城号：GPQR-01-04 誅改状态：C/0 填报日煤 年 月 日 文件豁称 文件媒号 填报部门 拟摄人 会签 文件发放 范 用 审核 签枠 年 月 日 审就（审出） Rft 口 不同童口 按文中修改毎稿口 此文件肖年 月 日起实冷. 签％ 年 月 日 备 注 附文件文杀. 编号二 编号二GT/QR - 01-05 修改钦态：G0 说耳决此表由收文部门保存. PAGE 说耳决此表由收文部门保存. PAGE # 编号二 编号二GT/QR - 01-05 修改钦态：G0 说耳决此表由收文部门保存. PAGE 说耳决此表由收文部门保存. PAGE # 绿城房地产集团有限公司外来文件处理单 来文常称 来文编号 适用□ 平适用□ 管理类别 受控□ 非受控口 实施日期 月 日 分发蘊围 签名「 年 月 y 备 注 悦明:此表由收文部门保存. 绿城房地产集团有限公司外来文件处理单 来文名称 来文绸号 适用件 适用□ 下适用口 管理类别 受控口 非受控□ 实施日期 年 冃 日 分发裁围 签名上 年 月 H 备 注 绸号：GT OR - 014)5 修改吠态：co 绿城房地产集团有限公司 绿城房地产集团有限公司 増发质量体系文件审批单 PAGE PAGE # 绿城房地产集团有限公司 绿城房地产集团有限公司 増发质量体系文件审批单 PAGE PAGE # 編号：GLQR,?CH?06 蒔改状态，GQ 申请韶门 H 期 增艇文件 名称、编号 增发原闵及 文件使用人 部门负费人 审核就见 霎名： 年 月 日 审批意见 签务 年 月曰 备 注 说明：此表由申请部门填报.经盘准后作为质低记录向文外良放部门保存. 说嘛 此表山申请即门填报 说嘛 此表山申请即门填报?绘批准后作为质址记金I日发敢部门保存. 说嘛 此表山申请即门填报 说嘛 此表山申请即门填报?绘批准后作为质址记金I日发敢部门保存. 说昨打此轰山文些管理和控制部门保存. PAGE 说昨打此轰山文些管理和控制部门保存. PAGE # 绿城房地产集团有限公司受控文件领用或更换登记表 媚号，GFQR - 014)7 烽改状态丁 C/0 第 页 文件名称 文件編号 领用部门 经办人 备注  绿城房地产集团有限公司文件更改审批单 編号修改状茲GO 填报H期： 年 月曰 文件名称 文件褊号 更改原因 更改内窘 （槪却 拟稿部门 拟稿人 会 密 审 讓 車 批 尖籀日期 融 注 : 附文件修订稿.并按原文件发放范围发放■: 绿城房地产集团有限公司作废（失效）文件登记、销毁审批单 绿城房地产集团有限公司 作废（失效）文件登记、销毁审批单 編号：GT/QR - 01-09 烽改忒态：C0 绿城房地产集团有限公司作废（失效）文件登记、销毁审批单 绿城房地产集团有限公司 作废（失效）文件登记、销毁审批单 編号：GT/QR - 01-09 烽改忒态：C0 ；件-1 文件堀号 ?*(?) 备 注 韶门 负责人 审核 审核人（签名）： 年 月 日 分管 领导 批准 批准人（签名h 年：月 日 回收部门 回收人 回收日期 常毁部门 殊毁人 悄毁曰期 说明二此审批单作均质邀记录山申请部门负责保存. PAGE PAGE # PAGE PAGE # 绿城房地产