采购管理制度(完整版).docxVIP

PAGE PAGE # 采购管理制度 一、 目的 为加强采购计?划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正 常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、 适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经 营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、 职责权限 1、 总经理负责采购管理制度的审批。 2、 采购经理负责采购管理制度的审核。 3、 人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、 经营性固定资产、非经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、办 公用品、劳保用品的采购由采购部负责。 四、 采购原则 1、 询价比价原则 物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、 售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定 最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、 一致性原则 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市 场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供 申请部门更改采购申请单或作参考，如确因特定条件数量不能完全与采购申请单 一致，经审核后，差值不得超过请购量的5-10% o 3、 低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动 态及最低价格，实现最优化采购。 4、 廉洁原则 （1） 自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低釆购成本。 （2） 廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3） 严格按釆购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4） 加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市 场信息。 （5） 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 （6） 员工在职期间利用公司赋予的权利和工作之便：不得虚报、多报，乱 报一切在工作中发生的各种费用；不得有乱开，虚开，多开公司增值税发票的行 为；不得虚构、乱核算公司实际发生的各项收入、成本、利润。 （7） 员工在职期间利用公司赋予的权利和工作之便不得私自接受公司合作 供应商，客户合作方及承包方的任何商业贿赂，包括但不限于：直接、间接索取 或接受以现金、物品、礼品、佣金、礼金、红包、利息、有价证券、购物卡、加 油卡、支票，股票、信用卡，支付凭证等形式的回扣费、赞助费、打点费、好处 费、折扣费，中介费；与职务行为相关的吃、喝、玩、乐式的各种宴请。（注： 收到一切能交的东西必须全部上交公司） （8） 员工在职期间不得利用公司赋予的权利和工作之便损害公司形象与利 益，包括但不限于：贪污、侵占、挪用、转让、出售、盗窃公司或他人客户财物 （包含：公司资金、资产、货物、货款）；动用公司公共资源供自己或第三方机 构、个人谋取私利；故意或随意造谣、传谣，信谣致歪曲或捏造事实，无端恶意 诽谤、中伤公司与在职工作人员。 若员工违反本承诺书中的任一条，经公司查证属实或被行政/司法机关立案 查处的，或被举报两次以上虽未查证确切但有初步证据印证的，视为员工严重违 反公司规章制度，公司有权即时与员工解除劳动合同，并按涉贿金额 倍对员 工处以罚金，要求员工赔偿山此给公司造成的全部损失（包括但不限于公司终止 与业务单位正在洽谈的所有项U、解除所有业务合同等所造成的一切经济损失， 公司因实现上述债权产生的各项费用，如诉讼费、保全费、律师费、调查费、交 通费等）。情节严重者，公司有权交由公安机关处理，追究员工的行政和刑事责 任。同时，员工所获得的违规违纪违法所得应当归还公司。 5、 招标釆购原则 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，III企管、财务等 相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货 协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩 短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、 审计监督原则 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对釆购活动的监督和质询。对采购人 员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为，公司有权对相关人员进行处罚直至 追究其法律责任。 五、采购流程 1、 釆购申请 物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，填采购申请单，釆购申 请单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技 术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，山各相关部门审批， 经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对釆购申请提出议异者，应于—个 工作日内将意见反馈给采购申请部门。 2、 询价比价议价 （1） 每一种物品（物资）原则上需—家以上的供应商进行报价。 （2） 采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》， 按低价原则进行采购。 （3） 属