TS16949过程内审检查表(26个问题清单)20160719要点.pdfVIP

表单编码： PK-QP/23-R03 版次： A/0 生效日期 :2014.12.1 保存期限： 3 年 保存部门：品管部 上海帕克热敏陶瓷有限公司 内审检查表 NO： 涉及过程 顾客有关要求 审核对象 销售部 审 核 员 过程类型 C1 责 任 人 审核日期 相关文件： 《合同评审控制程序》、《服务控制程序》、《顾客财产控制程序》 审核内容 涉及 审核发现和不符合事项的 审核 （输入、输出、资源、人员、方法、指标） 条款 描述 评估 1 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2 2 过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 6.3 3 是否可证明客户为汽车产品客户？ 7.5.4 通过哪几种方式 / 途径来了解顾客的要求？是 4 5.2 否贯彻“以顾客中心”的原则？ 是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客 规定的要求，预期或规定用途所必需的产品要 求，与产品有关的法律法规的要求，公司的附 5 7.2.1 加要求 （如果有的话）。（查顾客的订货信息 （样 品订单 /EMAIL/ 传真），收集的法规要求、业界 通用要求，公司的附加要求。 ） 是否有顾客指定的特殊特性？如有，是否用顾 6 7.2.1.1 客指定符号或本公司相应的符号？ 是否对顾客产品的各项要求（包括与以往产品 要求不一致的内容）进行评审？ 顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确 7 认？ 7.2.2 当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并 确保相关人员知道？（查销售合同评审记录， 订单更改通知等） 是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造 8 7.2.2.2 可行性及风险评估？（查小组可行性承诺报告） 当顾客有询问、合同 / 订单变更、抱怨时是否及 9 7.2.3 时与顾客沟通 ? 是否以顾客规定的语言 / 格式与顾客进行沟 10 7.2.3.1 通？（查报价单、合同 / 订单 / 售货确认书等） 本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行 8.2.3 11 监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措 8.4/8.5 施改善？ ( 货款回收 KPI 等资料 ) 表单编码： PK-QP/23-R03 版次： A/0 生效日期 :2014.12.1 保存期限： 3 年 保存部门：品管部 上海帕克热敏陶瓷有限公司 内审检查表