sapmm采购合同上传操作手册要点.pdfVIP

采购合同上传操作流程 说明： 本操作流程是按照五矿邯邢矿业公司制度要求， 物资采购部门在物资采购单 一采购合同金额大于或等于 30 万（含税）时，需要审计与风险管控部门审核对 合同内相关法律条款进行审核， 以加强大合同的管理， 防范合同出现的法律风险。 在 SAP 系统中创建文档并将合同文本上传至系统中去， 并和采购订单链接。 注：在 SAP 系统设置为某一采购订单（含自采采购订单、集采采购订单、代购采购订 单和其他采购订单）订单总金额（税前）≥ 256410 元时，采购订单就会自动生成二级审批， 需要上传合同文本。 本课程涉及事务代码： 序号 事务代码 事务代码描述 1 CV01N 创建文档 2 CV02N 修改文档 3 CV03N 显示文档 1 创建合同文档凭证 首先，在物资采购业务常用的合同经常会使用 word 和 excel 格式制作，同 时也会出现将合同文本扫描电子版以 pdf 格式储存到计算机中，这里 sap系统定 义上传文本格式中涵盖了这 3 种。 进入菜单，输入事务代码‘ CV01N ’或从树状莱单中选择进入 回车‘ ’或按 进入下一屏，创建凭证（初始屏幕） 屏幕输入要求 字段名称 描述 R/O/C 用户操作 / 数值 注释 凭证 根据其区分工程项目、 销售和物 B01 按要求填写 R 资采购合同 (说明： 表格中的 “R/O/C ”列： “R ” =必填 , O“” =可选 , C“” =视条件而定 ) 此屏幕为用户第一次使用该代码时照此填写，如再次使用，系统会自动填入，如下图： 凭证、 凭证部分和文档版本的数字代码为系统自动生成， 对操作无影响， 用户可自行删除或 忽略。 ‘回车’或按 进入下一屏 填写要求：在文档数据栏的描述中手工输入所上传的物资采购合同的标题描述，然后点击 2 创建原件，会自动弹出图框 3 。 填写要求： 在弹出的图框中的应用选项中点击按钮， 会跳出应用程序框， 选择所要上传合同 的格式，这里系统默认格式为 word ，即 WRD 。 填写要求：在描述一栏中对所要上传的采购合同进行描述，然后在步骤 2 ，初始的空白栏点 击按钮会跳出对话框，在对话框的 3 处查找所上传合同的在本地的存储位置，找到如 4，双 击选定。则返回原图框，如图 : 点击对勾后，出现以下显示： 在 1 处鼠标右击，出现图框 2 ，选择 3 登记，点击弹出下图：（注意此时 4 小锁头为释放状 态） 注意：库存类别这里必须要选择 ZMM_C1_DMS, 物资管理相关文档 进入下一步 此时上传成功， 小锁头处于已锁定状态。 如果发现上传错误的采购合同文档，