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成品验收、贮存、出库管理规程
目的：
建立成品验收、贮存、出库的管理规程，确保成品质量。
范围：
所有入库成品。
责任：
仓库保管员制定；
仓储部部长审核；
主管生产副经理批准；
仓储部、质保部执行。
内容：
1. 成品的验收
1.1 成品包装后，需寄库码放在指定的货位，仓库保管员按车间填写的《寄库通知单》 验收成品，验收时坚持四核对：核对品名、规格、批号和数量。
1.2 核对无误，由仓库保管员挂上黄色《待验》标记，填写《成品入库记录》及《成品 货位卡》 ，并在《寄库通知单》上签字，车间核算员一份，留存一份。
1.3 成品检验结束后，仓库保管员依据报告书的结论更换状态标志。
1.3.1 检验合格的成品，取下黄色《待验》标记，挂上绿色《合格》标记。
1.3.2 仓库保管员收到质保部发放的成品检验报告书后 , 填写 《成品入库单》 ， 经核算员、
车间主任签字后办理成品入库手续。 《成品入库单》一式三联，车间、仓库、财务各一
联。仓库保管员及时填写《成品出入库总帐》 。
1.3.3 检验不合格的成品，仓库保管员取下黄色《待验》标记，存放于不合格区，填写 《不合格物资台帐》 。
2. 成品的贮存
2.1 成品入库应按剂型、品种及成品贮存环境要求分批码放。
2.2 “待验”、 “合格”和“不合格”的成品分别码放，黄、绿、红标志明显。
2.3 成品码放时，离墙、离地，批次之间、货行之间的距离符合《物资贮存管理规程》 的要求。
2.4 成品的贮存要做到帐、物、卡相符的原则。
2.5 保持库内卫生，做到库内干燥、无虫、无鼠，应有防火、防盗设施，不准堆放任何 杂物（包括个人物品） 。
2.6 仓库内在适当位置应安装温、湿度表，仓库保管员每天上午 9： 00、下午 14： 00 对
库内温、湿度进行监控，并记好仓库《温、湿度记录》 。
2.7 无关人员不得进入仓库，库内严禁吸烟，严禁将火种带入库内。
2.8 对于成品在贮存过程中出现的异常情况应及时上报仓储部部长。
3. 成品出库
3.1 根据销售部的《产品出库单》 ，办理成品出库。
3.2 出库成品先审核品名、批号、规格、检验合格报告书。审核后保管员在《产品出库 单》上签字。
3.3 不合格品或待验的成品不准出库。
3.4 成品出库销售时，必须逐项填写成品出入库总账。
3.5 成品发货时执行先进先出原则。
3.6 成品发生退货，应隔离贮存，码放在指定库房或区域，退货标志明显，做好《成品 退货收回记录》 ，内容包括：品名、规格、批号、数量、退货单位、退货原因及日期、签认 人、经办人，同时填写《退货通知单》通知质保部。
4. 退回成品经检验合格后分区码放，做好标记优先出库。
5. 不合格成品按《不合格物资管理规程》执行，尽快处理。
6. 附件：
寄库通知单 TG-C76-007-01
成品入库记录 TG-C76-007-02
成品入库单 TG-C76-007-03
成品出入库总账 TG-C76-007-04
成品退货收回记录 TG-C76-007-05
成品货位卡 TG-C76-007-06
精心整理，仅供参考用途 （ 日期： 2020 年 2 月 13 日）
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