不合格品管理制度.docx

文件编号 编制 不合格品管理制度 实施日期 审核 文件状态： 版本号 A0 分发部门代码 修改日期 批准 1 目的 对不合格品进行标识和控制，防止不合格品的非预期使用或交付 , 保证客户和公司的 利益。 2 范围 适用于来料和生产过程的不合格品及交付后的产品发生的不合格控制。 3 定义 不合格品是指不满足要求的产品，可能发生在采购物料、过程中半成品和最终成品 中，公司不合格品分类如下： A 严重不合格：经检验判定大批量存在，造成较大经济损失或直接影响产品质量、 主要功能、性能技术指标等。 B 一般不合格：个别或少量存在，轻微影响产品质量，但不会造成重大经济损失。 C 轻微不合格：指超出标准规定的允许偏差，只影响感观，不影响产品质量和使用 功能。 4 职责 4.1 仓库负责办理退货品的入库手续和存放、标识。 4.2 质控部负责不合格品的判定并组织不合格评审，统筹客户退货品的数量点收、 检验、主持原因分析 , 并跟踪不合格品的处理。 4.3 供应部负责与供货商的联络和协调工作。 4.4 生产车间负责对不合格品采取纠正措施 , 进行返工、返修。 4.5 业务部负责退货品账务、换货等情况的处理。 4.6 总经理批准对不合格物料、成品的处理。 5 作业程序 5.1 来料不合格处理 5.1.1 公司对来料不合格品的处理方式主要有让步接收、退货和加工 / 挑选使用。 5.1.2 当来料整批或部分不合格时 ,IQC 开具《检验报告书》交质控部负责人在 《不合格品（项）处理单》上做出处理意见 , 最后报总经理批准后执行。 5.1.3 如物料为生产急用 , 不合格项又不至于引起客户抱怨时 , 可作“让步接收” (必须经客户认可同意 )。 5.1.4 如物料为生产急用 , 该物料又可为生产使用部门加工 / 挑选使用时 , 可作“加 工/挑选使用”处理。 5.1.5 如物料使用后必定引起客户抱怨 , 则对该批物料作“退货”处理。 6 页 文件编号 编制 不合格品管理制度 实施日期 审核 文件状态： 版本号 A0 分发部门代码 修改日期 批准 5.1.7 对做“退货”处理的物料 , 仓库应通知供应部 , 由供应部与供应商协商退货事 宜。 5.2 半成品不合格品的控制 5.2.1 生产车间将生产过程中发现的不合格原料、包装材料进行隔离，并对不合格 品进行分类整理 , 由 QC质检员判定。 5.2.2 月中、月底，质控部负责人组织评审小组按相应检验要求对不合格品进行评 审 , 并在“不合格品评审报告”上填写处理意见。 对不合格品的处理包括 : A. 将不合格的外购 ( 外协)物料、零部件退回供货商 ; B. 报废 ; C. 退上一车间返工 ; D. 让步使用 ; E. 返工/ 挑选使用等。 5.2.3 生产车间和质控部根据“不合格品评审报告”的处理意见 , 对不合格品 进行处理。 A. 判退回供货商的不合格外购材料零件 , 由生产车间整理后退回仓库 , 仓库通 知采购部进行处理； B. 报废的不合格品 , 生产车间将按要求整理后其退回仓库并填写相应之“退料 单” , 由公司统一处理； C. 作“返工/挑选”处理的不合格品 , 由生产车间安排合适人员进行返工 / 挑 选； D. 判退上一车间返工的不合格品 , 退上一车间返工 , 返工后的产品由 QC复检。 5.2.4 当不合格较严重时 , 质控部必须对同一批、类的存货重新进行检查。 5.3 生产过程中检查或自检发现的单个不合格品 ( 注: 此处不合格品为本车间生 产中产生 ) 由 QC在“产品标识贴”不合格栏盖章，并将其放在不合格品区域 , 并由原作业人员或车间主管指定的人员进行返工 , 返工后的产品应做好返工 标记交由质控部 QC人员进行检验。不能返工的 , 又不能改作它用或重复使用 的经 QC质检员/ 主管确认后每半月出具“不合格品评审报告”至评审小组进 行评审并给出处理结论后 , 生产车间按指示处理 , 同时开具“退料单” , 将处 理后之物品退回仓库。 5.4 质量控制点 QC检验中发现的不合格批的控制 6 页 文件编号 编制 不合格品管理制度 实施日期 审核 文件状态： 版本号