原辅料进货验收管理制度.docxVIP

原辅料进货验收制度 目的： 为了规范采购验收流程， 明确验收要求， 保证购入的原辅料符合法律法规要求、 产品要求和公司内控要求，特制订以下制度。 范围：本制度适用于采购部、品控部、生产部、财务部、行政部。 内容及职责： 一、 采购索证管理 1、采购部按照产品标准和公司原辅料内控标准到经过供应商评审合格的合格供方处实 施采购。 2、采购部应向供货单位索取有效的营业执照、生产许可证、税务登记证、组织机构代 码证、产品执行标准及其他质量保证证明复印件交质检部存档。供货单位是代理商的， 除索取生产单位的资质证明外还应索取代理商的营业执照、 税务登记证和组织机构代码 证等证件的复印件。 （复印件上加盖企业红色公章，每年更新一次。 ）