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不合格品处理规定 不合格品处理规定 PAGEPAGE4PAGE4 不合格品处理规定 不合格品处理规定 一、不合格品的发现与标识 1、当质量部检验员发现产品不符合规定要求时，对产品用不合格标签标识于周转物上，其标识上必须清楚完整地填写不合格品的缺陷描述、标识人、日期，当缺陷描述不清和描述较难理解时，必须对该缺陷进行封样，并放置于不合格产品周转车（箱）的显眼位置。在随后的2小时内（晚上十点以后发现的不合格品，其不合格通知单于次日上午十时前发放到责任部门，当天发货的产品不合格时，应立即通知）由检验员填写《不合格品通知单》，经部门主管批准后按分发要求，由相关部门主管签收发放。 2、《不合格品通知单》上应明确责任者，班次、产品所在地等内容；责任部门接到《不合格品通知单》后的1小时内必须将不合格信息传递至责任人，以便及时对不合格品的处理。 3、当不合格标识内容不全或无《不合格品通知单》时，不合格标识和通知无效，由此产生的一切后果，由质保部检验员承担。 二、不合格品的隔离 1、各车间（包括半成品库、成品库）必须有专门的不合格品区，以隔离不合格品；严禁车间、库房将无不合格标签的产品放入不合格品区； 2、不合格品所在部门在得知产品不合格时，应立即将产品实施隔离（转入不合格品区隔离，严禁将不合格品与合格品混放），并确保不合格标识的可见性（如不得撕毁、涂改、物品阻档视线等）； 3、不合格品的评审 4、不合格品的评审由质保部质量工程师按QP06-1401《不合格品控制程序》要求实施评审。 三、不合格品的处置 1、技术部根据《不合格品评审单》或《不合格品通知单》对需返工的不合格品的工艺进行规定，并于接到通知后的2小时内下发到生产部； 2、生产部根据《不合格品通知单》或《不合格品评审单》的要求，在2小时内组织车间对不合格品进行返工或报废处理（原则上谁生产，谁返工），并确保在自接到通知的2天内处理完毕。必要时可申请检验员对返工予以指导，以保证返工合格率。 3、当产品因物流方式、贮存、顾客更改、顾客反馈而导致产品（包括成品、半成品）不合格时，由生产部组织人员按要求处置。 4、当下道工序发现上道工序产品不合格时，由此产生的返工由负责该工序的产品检验员和生产员工共同实施返工（顾客更改、顾客反馈除外），当产品报废时，产生的报废损失由负责该工序的检验员、生产员工、领班共同负责。 5、当天发货产品不合格时，各相关部门应在最短时间内对不合格品进行处理，确保当天发货。 四、返工后的验证 1、责任者（返工者）对产品返工完毕后，填写《检验申请单》（一式两份）报质保部检验员检验（原则上是谁出具的不合格通知单，谁检验），并在原《工序流转卡》上记录“日期、工序、返工者、数量”相应的内容，“工序栏”记录为“返工”，数量为该周转车（箱）上返工后的合格品的数量。 2、质保部检验员在接到《检验申请单》后1小时内应对返工后的产品进行重新检验，抽样数量至少为交检批的50%，接收准则为（0，1），合格后在《检验申请单上》签字，并在流转卡上签名，解除不合格标识，以放行该产品。并对返工造成的报废产品一同出具报废通知单。 3、对《不合格品通知》下发后2天内不予返工的，由出具《不合格通知单》的检验员报告部门主管，并可按公司规定出具《废品通知单》，作报废处理。 4、车间统计员在接《不合格品通知单》后，不得将产量计入责任者的计件工资。只有当责任者返工完毕后，方可根据质检员出具的《检验申请单》上合格的数量计入责任者的计件工资。 五、处罚规则 1、对不合格通知、标识不规范者，每次对责任检验员予以100-500元罚款；严禁质保部检验员以外的人员摘除不合格产品标识和转序不合格品，一经发现予以100-500元罚款； 2、对拒收《不合格品通知单》或接到《不合格品通知单》的部门主管未在规定的时间内进行相应的诸如组织员工返工、出具返工工艺、限期追踪报告等活动时，每次视情况予以100-500元罚款； 3、责任人拒不返工或未在规定的时间内整改，视情况予以100-500元罚款。 六、本文件解释权属于质保部，并于下发之日起生效。 七、本文件发放范围为：质保部、生产部、技术部、人事行政部、各车间、半成品库、成品库。 不合格品处理流程图 部门 过程 质保部 生产部/车间 技术部 发现与标识 发现标识 发现标识 隔离 隔离 评审 评审 返工工艺 返工工艺 返工 返工 工资核算合格通知 工资核算 合格通知 隔离 评审 工艺 处置 验证验证 验证 合格通知 工资核算