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不合格品控制制度 不合格品控制制度 PAGEPAGE2PAGE2 不合格品控制制度 不合格品控制制度 1．对进场物资和施工过程产生的不合格品实施控制，防止不合格品转序或使用，杜绝类似问题再发生，确保产品符合规定的要求。 2 .不合格品的分类 1 ）不合格物资：凡按规定检验和试验后，不符合有关技术标准和有关规定的物资，均属于不合格物资。 2）过程和最终产品中不合格品: a）重大不合格品； b）一般不合格品； c）质量问题。 3.不合格品的标识 1）对不合格物资，应及时清退出场。若不能及时清退出场的，应进行隔离挂牌加以标识。 2）施工过程的不合格品 a）对重大的不合格品/部位，须采取区域性标识，对事故区加以封闭，并责成专人监护； b）对一般的不合格品/部位，采取油漆涂识、挂牌等方式加以标识； c）对质量问题以记录形式加以标识。 4 .不合格品的评审 1）施工过程的不合格 a）对重大不合格品/部位，由责任单位12小时内向公司技术部报告，同时做好事故现场的保护，防止事态扩大，公司技术部立即上报公司生产副总经理、总工程师，由生产副总经理或总工程师组织公司安全质量部、责任单位进行评审处置；评审结果由公司安全质量管理部备案； b）对一般不合格品/部位，由指挥部主管负责人组织项目有关部门、项目部进行评审处置。评审结果报公司安全质量管理部备案； c）对质量问题，由责任单位技术人员组织处置。必要时由指挥部质检部门组织评审，评审结果报指挥部技术负责人审批。 2）对不合格物资视其类别，由指挥部物资部门组织有关部门人员进行评审。 5.不合格品的处置 1)不合格品经评审后采取如下处置方法： a)制定整改措施，整修或返工，以达到规定要求； b)返修或让步接收； c)降级改做他用； d)拒收或报废。 2)施工过程不合格品的处置 a)对重大不合格品/部位，鉴定结论和处置方案，经公司总工程师批准后执行； b)对一般不合格品/部位，必须按设计要求和合同规定，指挥部技术部门负责制定整修方案，经指挥部技术负责人批准后实施，整改方案报集团公司技术部备案； c)对质量问题，由责任单位技术人员制定整修方案，经项目技术负责人批准后实施； d)不合格品经返工整改后，必须按《产品的监视和测量程序》重新检验、验收，直至符合有关质量标准。 3)对不合格物资的处置 a.物资部门负责人组织有关人员进行分析，找出造成物资不合格的原因和责任方。 b.与责任方（供应商、顾客、内部物资调出单位）沟通，研究制定处置方案，报经批准后实施。不合格物资处置方案的批准权限如下： a)以退货和修理方式处置的，由物资部门负责人批准； b)让步接收的，在征得建设单位/监理工程师同意的前提下，由单位分管领导批准。 c.由于储存时间过长或本单位搬运保管不善造成物资不合格的，按集团公司物资管理办法和财务管理的有关规定处理。 d.不合格物资处置后，由物资部门负责人对实施结果进行验证。