2021检验检测机构监督检查表.doc

2021年度机动车检验机构监督检查表 检验检测机构名称 机构营业执照或法人证组织机构代码 联系人姓名、职务 电话、手机号 资质认定（计量认证）证书编号 证书有效期 年 月 日- 年 月 日 其他资质认定证书编号（适用时） 证书有效期 年 月 日- 年 月 日 实验室认可证书编号（适用时） 证书有效期 年 月 日- 年 月 日 检查人员名单 检查时间 序号 检查要点 检查情况 发现问题时的取证要求 　 一、基本情况 　 　 1 资质认定证书是否在有效期内； 机构的名称和主体是否与资质认定证书相符合； 分场所（多地址）是否纳入资质认定范围。 □发现：_________□未发现；□不适用。 拍照资质认定证书、营业执照或事业单位法人证书等证明文件。 2 机构名称、地址、法人性质、法定代表人、最高管理者、技术负责人、授权签字人等内容发生变化时，是否及时向资质认定管理部门申请变更； 资质认定检验检测项目取消、检验检测标准或方法等内容发生变更时， 是否及时申请变更。 □发现：_________□未发现；□不适用。 根据实际情况取证。 3 机构是否在其官方网站或者以其他公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我声明。 □发现：_________□未发现；□不适用。 根据实际情况取证。 4 是否制定按期向资质认定部门上报持续符合相应条件和要求、遵守从业规范、开展检验检测活动以及统计数据的制度，并按《检验检测统计调查制度》的要求，及时、准确地上报相关统计信息。 □发现：_________□未发现；□不适用。 根据实际情况取证。 5 是否按要求参加省级以上市场监督管理部门组织的能力验证。 □发现：_________□未发现；□不适用。 1.拍照能力验证计划。 2.根据实际情况取证。 6 质量管理体系是否有效运行，各项管理文件制定是否合理，员工是否对质量管理相关要求认同、熟悉并有效运用。 □发现：_________□未发现；□不适用。 根据实际情况取证。 二、公正性、保密性 7 机构的业务或经营范围中是否包括检验、检测或与之相关的内容。 □发现：_________□未发现；□不适用。 营业执照或事业单位法人证书等证明文件。 8 如机构还从事检验检测以外的活动，是否识别潜在的利益冲突，采取措施确保这些活动不影响其检验检测的独立性、公正性。 □发现：_________□未发现；□不适用。 1.营业执照或事业单位法人证书等证明文件。 2.根据实际情况取证。 9 机构的业务或经营范围是否包含所检验检测对象的生产、销售、研发、维修等影响公正性的内容。 □发现：_________□未发现；□不适用。 1.营业执照或事业单位法人证书等证明文件。 2.根据实际情况取证。 10 机构的质量手册和程序文件中是否有确保检验检测公正性、独立性以及数据、结果和报告真实、客观、准确、完整的规定。 □发现：_________□未发现；□不适用。 拍照相关文件。 11 机构是否存在接受影响公正性的资助或者存在影响公正性的行为。 □发现：_________□未发现；□不适用。 根据实际情况取证。 12 机构是否在其质量手册或程序文件中规定保密措施，保证检验检测活动中获得的国家秘密、商业秘密不外泄（法 律法规有规定的除外） □发现：_________□未发现；□不适用。 根据实际情况取证。 三、人员 13 检验检测人员是否存在同时在两家以上检验检测机构从业的情况。 □发现：_________□未发现；□不适用。 根据实际情况取证。 14 检验检测人员是否具备必要的技能、知识和培训经历， 是否满足相关岗位要求（法律法规对检验检测从业人员有执业资格规定或者禁止从事检验检测活动规定的，依照其规定）。 检验人员是否持有与检验车型相对应的有效机动车驾驶证。 □发现：_________□未发现；□不适用。 根据实际情况取证。 1.拍照其出具的检验检测报告。 2.拍照引车员驾驶证。 3．拍照检验视频和检验照片 15 授权签字人是否具有满足规定要求的技术能力。 □发现：_________□未发现；□不适用。 根据实际情况取证。 16 是否存