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金蝶K财务管理软件财务业务流程 金蝶K财务管理软件财务业务流程 PAGE / NUMPAGESPAGE / NUMPAGES 金蝶K财务管理软件财务业务流程 K 3 软 件 财 务 业 务 流 程 ： 保证所有的系统都已在本期； 在总账模块中做转帐凭据（摊销花费、计提折旧、计提薪资等）； 不属于物流系统的对付款，做其余对付单（如水电费、餐费、邮费等）（对付款管理 —— 其余对付单 —— 其余对付单 —— 新增）； 不属于物流系统的应收款，做其余应收单（应收款管理—— 其余应收单 —— 其余应收单 — — 新增）； 生成销售发票，按出库单关系，输入销售单价，并审查发票，审查时如出现提示：出库单 上的物料少于发票上的物料， 则在审查画面中选择此发票相对应的所有出库单， 再次审查， 则会成 功（销售管理 —— 结算 —— 销售发票 —— 录入）； 入库单及发票齐备，进行资料入库核算（存货核算—— 入库核算 —— 外购入库核算）； 有入库单无发票，进行暂估入库办理（存货核算 —— 入库核算 —— 存货估价入帐 —— 翻开入库单 —— 手工输入单价）； 进行其余入库核算（存货核算 —— 入库核算 —— 其余入库核算 —— 翻开入库单 —— 手工输入单价）； 进行资料出库核算（存货核算 —— 出库核算 —— 资料出库核算）； 如资料无出库单价，则更新无单价单据，能够选择最新入库价，也能够选