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治具制作及管理流程(DOC格式) 治具制作及管理流程(DOC格式) PAGE / NUMPAGESPAGE / NUMPAGES 治具制作及管理流程(DOC格式) 目的 对治具制作过程进行规范性管理。 合用范围 合用于企业内全部生产治具的制作。 3. 操作流程 / 职责和工作要求 流 程 职 责 开始 使用部门工程 治具申请 师 审查 NO 设施课主管 YES 治具制作工程 确立方案 师/ 使用部门工程师 申购资料 治具制作工程 师 / 设施主管 NO 工程部长/制 审查 造中心主管/ 主管副总 YES 计划下单 计划员  有关文件 工作要求 / 记录 PE、 IE 或其余需求部门提出制作申请 1 ．注明测试功能、治具制作要求及简图； 《治具制 2 ．少许治具提早 3 天申请， 批量治具提早 6 作 申 请 天申请； 表》 ．供给有关套料； ．部门主管署名。 审查数目、方式能否合理，能否有库存。 共同拟订制作方案 其用料每个月提早集中申购 1-2 次； 特别资料特意申购。 文员传达领导署名。 《 订 购 单》 流 程 职 责 有关文件 工作要求 / 记录 价钱审查、订购 厂商报价 价钱比较 NO 价钱 审查  设施工程师/ 1、已申报过的物料直接给供货商下达订购 设施主管 单； 2 、未申报过的物料进行价钱审查； 3 、按期对已申报过的物料价钱进行从头评 估。 设施工程师/ 找寻三家以上供给商进行报价。 设施主管 《物料价 设施工程师/ 对所报价钱进行比较， 选定一个最正确性价比 格 审 批 设施主管 厂商，填写《物料价钱审批表》 。 表》 工程部主管/ 制造中心主管 文员传达各级领导签订。 成本核算 / 资料委员会 价钱存案 厂商提货 收料 IQC 查收 月结付款 领用  计划部/ 成本核算部 / 供给商 收料组 IQC 成本核算 治具技术员  计划部与成本核算部对已审查过的物料品种及其价钱进行登记存案。 供给商送货到企业 《进料入 收料组收料 库 检 验 开《进料入库查验单》 单》 IQC 查验产品能否合格。 依据约准时间进行月结，填写付款申请报告，报上司领导审批后交财务付款。 填写《零星领料单》到库房领用 《零星领 料单》 流 程 制作治具 查收 编号 表记 登记 领用 保护 维修 报废 结束  职 责 工作要求 有关文件 / 记录 治具技术员/ 按方案制作治具 工程师 使用部门工程 使用部门工程师依据使用要求对治具进行 师 查收。 治具技术员/ 编号方法： 工程师 PIE - CD5TSD - 001 该机型治具序列号 使用治具机型 使用部门代码 治具技术员/ 在治具上贴上“治具标签”及“准用证” ， 工程师 准用证注明天期及有效期并署名。 治具技术员/ 将治具登记在《治具登记台帐》中。 工程师 使用部门工程 使用部门工程师在 《治具登记台帐》 上署名 师 领用 治具技术员/ 每年一次对该治具进行功能检查，检查合 工程师 格，从头贴上“准用证”并署名。 治具技术员/ 检查不合格或治具出现故障时进行维修， 修 工程师 理后从头贴上“准用证”并署名。 治具技术员/ 以下状况将治具进行报废： 工程师 1 ．该机型不重生产； 2 ．该治具没法维修； 3 ．该治具功能达不到要求； 报废后的治具在台帐上注明报废，并回收 治具房拆用部件。 编制： 审查： 同意：