ISO9001-2015过程清单及目标一览表.pdf

德信诚培训网 ISO9001-2015过程清单及目标一览表 序 过程 对应 过程 过程输入 过程输出 过程目标 对应程序/文件 号 名称 条款 责任 一、产品实现过程 顾客需求；产品资料及相关信息；询价单； 评审后的合同订单或协议，产品要求 产品要求的确定和 投标文件、生产能力、生产现状、供应商 报价、评审时间满足顾客要求 评审记录 评审程序 与顾客 能力 1 有关的 市场部 产品信息；问询、合同或订单的处理；需 及时与顾客沟通，减少顾客投 顾客反馈处理记录 顾客满意测量程序 过程 求、期望；顾客反馈、抱怨 诉次数 合同或协议；顾客提供的原材料、技术资 顾客财产清单；顾客财产验证报告； 顾客财产得到有效保管和维 顾客财产控制程序 料、工装设备等 标识 护 项目计划的达成；产品质量得 质量手册7.1 技术部 评审后的合同订单或协议；可使用的顾客 项目工作计划、质量保证大纲；制造 产品实 到有效控制，工艺方案合理可 技术状态管理控制 2 质量保 财产；法律法规的要求；类似产品的失效 指令、检验规范；工艺评审报告；风 现策划 靠；风险得到识别和控制；技 程序 证部 经验；风险识别；技术状态管理要求 险分析报告、技术状态管理计划内 术状态有效控制。 外协管理办法 采购计划或采购申请单；合格供应商名 采购订单合同；采购产品验证记录； 市场部 采购 录；原辅材料规格；库存信息；项目工作 按时交付满足采购要求的产品；供方 采购物质合格率； 3 质量保 采购过程控制程序 控制 计划；顾客指定的供方清单；供应商资质 质量保证能力调查/评定表；合格供 供应商准时交付合格率； 证部 材料；供应商定期评价办法 方名录；供方业绩考核评价表 顾客提供的图纸；参考指令、数模、交接