UNIC-QP-03基础设施和运行环境控制程序[借鉴].pdfVIP

编号： UNIC-QP-03 苏州优纳科技有限公司 基础设施和运行控制程序 依据 ISO9001：2015 idt GB/T19001-2016 《质量管理体系—要求》编制 编 制： 审 核： 批 准: 控制类型： 文件版本： A/0 受 控 号： 持 有 者： 发布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日 程序文件 UNIC -QP-03 修改记录 序号 修改内容提要 修订页 修订人 批准人 日期 程序文件 UNIC -QP-03 1 目的 为实现产品的符合性提供所需要的基础设施和运行环境，确保最终产品的符合性 以满足顾客的需要。 2 范围 适用于为实现产品符合性所需基础设施，如工作场所、硬件和软件、工具、工装 和设备、支持性服务，如通讯、运输设施、信息系统等的控制，对运行环境中的 人和物等因素进行控制。 3 职责 3.1 生产部负责本车间基础设施的申购、验收、保养和日常的管理工作 3.2 人事行政部负责公司特种设备的委外安检和日常管理 。 3.3 人事行政部负责公司运行环境、安全、环保的组织实施和日常监督管理 。 3.4 总经理负责重要基础设施申购及报废的审批。 4 程序 4.1 基础设施 4.1.1 基础设施的类别 4.1.1.1 公司为实现产品符合性活动所需的基础设施包括：工作场所、设备和工具、 软件（计算机网络系统） 、支持性服务（水、电、气供应） 、通信设施、运输车辆等。 4.1.1.2 人事箱子部和生产部建立《设备设施管理台帐》 ，定期组织车间对基础设施 满足生产要求的能力进行评价，作为对基础设施控制的依据。 4.1.2 基础设施的提供 4.1.2.1 各部门根据实际使用需求，申报基础设施购置计划，提出采购要求，报请主 管总经理审核批准后实施采购。 4.1.2.2 设备及零配件的采购控制具体按《外部供方管理及采购控制程序》执行。 4.1.3 基础设施的验收 4.1.3.1 购进的基础设施及零配件由提出采购的部门牵头验收，并负责填写并保管 《设备验收单》。基础设施验收包括： a) 随机文件、附件和工具齐全； b) 外观良好； c) 零部配件齐全； d) 调试试运转后使用性能达到规定要求。 程序文件 UNIC -QP-03 4.1.3.2 设备安装及验收： a) 采购的基础设施供货方有安装承诺的由供货方组织安装。供货合同无要求的 由申购部门组织人员实施安装调试。 b) 基础设施的安装验收由申购部门按照相应的设备验收制度逐项验收，验收后 填写验收记录，签署验收结论，并存入基础设施档案。 c) 对安装验收不合格的基础设施应做好记录，并指明不合格项目、不合格技术 标准条款， 交原安装者 , 重新安装或调试。 经重新安装或调试的基础设施