QPXLCY03ZH-30 样件管理制度.docxVIP

江西江铃专用车辆厂有限公司小蓝冲压厂 文 件 编 号 QP/XLCY03ZH-30 QP/XLCY03ZH-30 文 件 名 称 样件管理制度 样件管理制度 第 一 版 第 一 版 发行日期 2016年7月20日 核 准 审 查 制 定 李 伟 生效日期 2016年7月20日 江铃专用车辆厂有限公司 作业程序文件 名 称 样件管理制度 编号 QP/XLCY03ZH-30 页次 2/7 1 目的 明确规定本厂与客户的标准样件、限度样件制作、管理、存放等流程，使样件保持有效性，做为生产比对依据，特制订此规范。 2 适用范围 厂内所有标准样件、限度样件的签立、管理（登记、标示、张挂、存放、使用、维护）等。 3 职责与权限 1.质管部 : 标准样件、限度样件（需客户确认的样件）签样确认； 2.工艺质量科 ： 参与质管部和客户对标准样件、限度样件签样，对所有样件的管理； 3.各线班长：标准样件、限度样件的使用、摆放，同时协助工艺质量科对样件进行管理。 4 定义 1.标准样品：客户/技术人员对产品外观、尺寸、工艺等要求签立符合规格之样品，生产/检验作为参考或指 导性标准。 2. 限度样件：客户/工程技术人员对产品因外观、尺寸、工艺、技术等缺陷签立放宽接受规格之样品 5 作业流程 5.1 样件的签发 5.1.1标准样品的收集、签样： 新产品/设变产品首次量产时，需由质管部工程师与工艺质量科对首次生产物料进行确认，确认内容 包括：外观、尺寸、功能、性能等相关客户要求，确认合格后质管部工程师、工艺质量科共同签立标准/ 设变样件，（签样时需注明：产品型号、车型、零件名称、图号、签样人、日期等相关信息），样品签立 后，由工艺质量科对样品进行管理（登记、标示、张挂、存放、使用、维护）等； 注：原则上物料首次生产/设变后首次生产，未经质管部工程师、工艺质量科签立标准/设变样件，不可正 式投入批量生产。 5.1.2限度样件的收集、签样: 生产/质检人员在来料、生产、出货发现不良，工艺质量科人员和质管部工程师一起评审，在有把握客 户接受的情况下，对于担当产品签立限度缺陷样件，交质管部工程师作限度放行之用；部分需送客户确认 的，由质管部安排送客户确认。限度样件确认后管部工程师、工艺质量科共同签立限度样件，（签样时需 注明：产品型号、车型、零件名称、图号、缺陷类型、签样人、日期等相关信息），限度样件签立后，由 工艺质量科对限度样件进行管理（登记、标示、张挂、使用、维护）等。 江铃专用车辆厂有限公司 作业程序文件 名 称 样件管理制度 编号 QP/XLCY03ZH-30 页次 3/7 5.2样件的管理 5.2.1标准样件的管理 1.样件的封样和记录：工艺质量科人员在确认样品的有效性后，安排对样品进行封样，样品封样后，工艺质 量科人员需要再次对样件进行确认，确认后对样件进行记录在《标准样件管理台帐》， 记录内容包括：产品型号、车型、零件名称、图号、张挂位置、封样日期等相关信息； 2.样件的标示和张挂：由工艺质量科人员统一使用‘绿色’样品标签进行标示，样件标示后由线长和工艺 质量科人员按照车型和所属生产线张挂在标准样件架上，样件张挂要求整洁有序； 3.样件的存放和维护：样件张挂好后，由各线线长和工艺质量科人员共同商定并根据线上需求和实际情况 对样件架进行放置。后期，线长在经过工艺质量科人员同意后有权根据现场的实际 情况对样件架的位置进行调整。线长每一天都必须对样件进行维护和整理，确保样 件张挂整洁有序、标签完整；工艺质量科人员每一天将对样件的存放和维护进行工艺 稽查，对于不合格项，工艺质量科人员有权要求其进行现场整改； 4.样件的使用流程： 工艺质量科人员根据客户的需求和线长定期组织生产、检验人员培训，填写《标准样 件培训记录表》；线长和检验人员有权对样件进行使用 ，工艺质量科人员将不定期