iatf16949人力资源过程内审检查表范例.doc

iatf16949人力资源过程内审检查表模范 iatf16949人力资源过程内审检查表模范 PAGE / NUMPAGES iatf16949人力资源过程内审检查表模范 质量系统过程审察检查表 （IATF16949/ISO9001-2015 ） 审察组长： 审察员： 2020年 3 月 日 过程 输入 绩效指标 输出 过程活动 涉及部门 审察方法和凭证 审察记录 及人员 1、查行政人事部有无公司组织机构 图? 2、查行政人事部可否有《岗位说明 1、部门人员需 书》，《岗位说明书》 中可否明确工作 职责、权限、任职条件、工作关系 ? 求 3、行政人事部可否编有《行政人事 2、部门培训需 部配置计划》 ? 求 1、培训计 1、满足各种 4、查行政人事部可否对员工进行岗 3、职责和权限 划完成率 人力资 岗位需求的 行政人事 行政人事 前培训及 ( 岗位 ) 能力测评 ? 规定 2、员工流 源控制 员工 部控制程 部、各部门 5、查行政人事部培训可否编制年、 4、绩效管理制 失率 过程 2、年度培训 序 月计划、培训推行记录、 进行了培训 度 3、员工满 计划 收效考据 ? 5、经营计划 意度 6、查行政人事部可否对员工进行激 6、岗位描述 励和授权 ? 7、法律法规及 7、查行政人事部可否建立员工个人 相关要求 档案 ? 8. 查行政人事部特别工种员工持证 上岗率、培训计划完成率、 人均培训 课时完成情况统计解析 ? 9、可否鉴别适用的工具和技术且被 产品设计人员熟练掌握 ( 公司可否有 较强的机器设备和高妙技术 , 且这机 器的功能和相关的技术可否被操作 人员所掌握和应用 )? 担当特定任务人员可否拥有资格和能力，顾客要求方面可否恩赐了关 注? 11、可否将顾客要求对员工进行培 训 , 各岗位人员可否理解其工作目的, 及工作无效所带来的不良结果 ? 12. 公司的年度培训计划 : 可否有包 含“内部年度培训计划”和“外面年 度培训计划” , 且所参加培训人员是 否有保存相应的培训记录 ? 查公司可否有 “任职员工” 或“换岗员工”相应的培训制度 , 且可否有 按规定执行 ? 人力资源短缺情况可否有应急方案？是怎样推行的？ 可否有员工满意度检查计划？可否按计划推行？包括哪些项目？可否有对不满意项进行原因解析并拟定有效的措施？